Проекты, планы, развитие

Главная | О районе | Проекты, планы, развитие

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЕЖЕМСКОГО  РАЙОНА НА 2009-2012 гг.

 г. Кодинск 2009

 

         Общая оценка социально-экономической ситуации

В течение 2008 года сохранилась положительная динамика по большинству основных показателей, характеризующих социально-экономическое положение Кежемского района: продолжился рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, увеличился объем инвестиций и выполненных работ в строительстве, возросли реальные доходы населения, повысилась заработная плата, увеличилась рождаемость, снизилась смертность, на уровне остается  безработица.

        В тоже время несколько замедлились темпы роста в промышленном производстве, продолжилось снижение объема производства и отгруженных товаров по заготовке и обработке древесины в действующих ценах, обусловленное снижением мировых цен на пиломатериалы, продолжился рост инфляции, обусловленный ростом цен и тарифов на товары и платные услуги населению,  который на   1,3 процентных пункта превысил рост реальных доходов населения.

        В сфере финансов ситуация стабильная.

        Состояние банковской системы в нашем районе в условиях негативного воздействия мировых финансовых рынков остается стабильным. В тоже время ресурсы кредитных организаций в виде кредитов предоставленных реальному сектору экономики   сократились более чем на 20%,   средства клиентов на расчетных счетах и депозитах сократились более чем на 50%. Вместе с тем увеличились вклады населения, кредиты физическим лицам увеличились более чем на 50%.

        Реализация проекта частно-государственного партнерства по развитию Нижнего Приангарья позитивным образом отражается на всех социально-экономических процессах района.

      Успешным оказался прошедший год по выполнению базового плана проекта «Достройка Богучанской ГЭС». По данным отчета Директора проекта готовность Богучанской ГЭС для пуска 3-х агрегатов  по видам работ на конец года выглядит следующим образом:

   - бетон и железобетон  - 90%

   - асфальтобетон   - 87 %

   - монтаж оборудования и ГМО – 75%

   - монтаж ГСО  - 59%

   - монтаж электротехнического оборудования – 56%

   - ЗСР – 87%

   - цементация и дренажи  - 100%.

        Благодаря реализации национальных проектов, краевых, ведомстенных районных целевых программ значительно укрепились материально-технические базы учреждений здравоохранения и культуры, образовательных учреждений, что позволяет оказывать населению более качественные услуги.

 

        Однако сегодня, в период дальнейшего развития  кризисных явлений в самых различных сферах, в том числе и на финансовом рынке, наступивший 2009 год будет более сложным во всех сферах.

 

Промышленность.

 

Исторически сложилось, что в Кежемском районе  развивается  лесозаготовительная деятельность. Лесной фонд территории Кодинского лесничества составляет 3197,9 тыс.га.  Расчетная лесосека по главному пользованию в пределах Кодинского лесничества - 6159,2 тыс.м3.

         В 2008 году в Кежемском районе заготовлено 2959,9 тыс.м3, что составляет 48 % от расчетной лесосеки. Заготовка древесины в районе ведется на основании договоров аренды (98,8%) и лесных аукционов. К крупным лесозаготовительным  предприятиям, работающим на территории района, относятся ОИУ-1 (152,2 тыс.м3), Тагаринский филиал ЗАО «Лесосибирский ЛДК-1 (400,3 тыс.м3), ООО «Карат» (81,6 тыс.м3) и др.предприятия.  58,3% заготовленной древесины отгружается с территории района в необработанном виде в Иркутскую область. Отправлено на предприятия Красноярского края (ОАО «Лесосибирский ЛДК-1»,  Н-Енисейский ЛПХ)  770 тыс.м3 (в т.ч. сплавом около 600 тыс.м3). Тагаринский филиал ЗАО «Лесосибирский ЛДК-1» в 2008 году заготовил и сплавил в 2 раза больше, чем в 2007 году (за счет недоиспользованных лимитов предыдущих лет). На 1.01.2009 года весь лесной фонд Кодинского лесничества передан   в аренду, поэтому  рост количества  предприятий лесной отрасли не планируется.

         В настоящее время в районе переработкой древесины занимаются 2 крупных предприятия ООО «ДОК КЛМ Кодинск» и ЗАО «СП «Бива» и несколько мелких предприятий. ЗАО «СП «Бива» стабильно работающее предприятие, наращивать выпуск пиломатериалов до 2012 года не планирует. ООО «КоДОК» работало до 01.04.2008 года, после указанного периода на их базе свою деятельность начало осуществлять   ООО «ДОК КрасноярсклесоматериалыКодинск». В 2011 году  ООО «Кодинский ЛЗК» планирует строительство завода по переработке древесины  и с 4 квартала 2011 года плановое производство  пиломатериалов должно составить  23,6 тыс.куб.м., а с 2012 года  планируется производить 95,7 тыс.куб.м. пиломатериалов. ООО «ТТС-лес» - филиал ЛПЗ в 2008 году не работал, информация о перспективах развития находится в агентстве лесной отрасли администрации Красноярского края.

         Лесоводство в Кежемском районе осуществляет краевое государственное бюджетное учреждение «Кодинское лесничество». В связи с введением в действие нового Лесного Кодекса прошла реорганизация предприятия, с 1.01.2008 года  все хозяйственные функции, в том числе заготовка от сплошных санитарных рубок, переданы во вновь созданную с 01.01.2008 г. структуру – Кодинский филиал КГАУ «Красноярсклес». Основными видами деятельности учреждения являются тушение лесных пожаров, реализация древесины у пня, уход за лесными культурами, устройство мин.полос, уход за мин. полосами, профилактический отжиг, рубки ухода и нет промышленной заготовки древесины, данные, представленные предприятием,  в формировании мониторинга не учитывались. Предприятием в 2008 г. заготовлено древесины при проведении санитарных рубок в объеме 80,1 тыс.куб.м.

 

Оборот организаций по всем видам деятельности в 2008 году составил 9195,4 млн. руб., темп роста к 2007 году 145 % , в том числе по основным видам деятельности :

-лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 865 млн.руб или 108% от факта 2007 года;

-  обрабатывающие производства  659 млн.руб. или 107% от факта 2007 года;

- строительство 5683 млн.руб. или 132% от факта 2007 года.

 

Индекс  производства  в 2008 году по видам экономической деятельности составил :

         - Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 103,3% к уровню 2007 года. В прогнозные периоды индексы промышленного производства снижаются до 101,6%, так как по состоянию на 1.01.2009 года весь лесной фонд Кодинского лесничества передан   в аренду и  роста количества  предприятий лесной отрасли не планируется.

         - Обрабатывающие производства 106,2 % к уровню 2007 года, в 2009 году индекс возрастет до 130%, что связано с завершением модернизации  на ООО ДОК «КрасноярсклесоматериалыКодинск», в 2010 году индекс составит 104,5%, в 2011 году – 106%, в 2012 – 101%.

Обрабатывающее производство представлено:

·        производство пищевых продуктов (хлебобулочные изделия). Индекс производства в 2008-2009гг. составил по 105% в связи с привлечением дополнительной рабочей силы на строительство Богучанской ГЭС, в 2010- 2011гг. индекс снижается в связи с завершением строительства Богучанской ГЭС;

·        обработка древесины и производство изделий из дерева. Рост индекса в 2009 году (157 %)  обусловлен выходом на полную мощность после модернизации оборудования ООО ДОК «КрасноярсклесоматериалыКодинск», в 2010 году индекс возрастет незначительно (102%) , а в 2011- 2012гг. индекс составит 113 и 140% соответственно в связи с осуществлением инвестиционного проекта по строительству современного деревообрабатывающего комбината ООО «Кодинский ЛЗК».

·        производство прочих неметаллических продуктов (бетон на Богучанскую ГЭС). Индекс производства в 2008 году составил 118,5% в связи с активизацией работ на Богучанской ГЭС, в 2009 году индекс составит 110% , а в 2011-2012гг индекс упадет до 45%, что связано с завершением строительства Богучанской ГЭС;

         - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 80,9 % к уровню 2007 года, в 2010 году индекс составит 101,3%, в 2010 году наблюдается снижение индекса до 95% в связи с закрытием населенных пунктов, попадающих в зону затопления Богучанской ГЭС, в 2011 году в связи с пуском трех агрегатов Богучанской ГЭС индекс возрастет до 13061,3% , в 2012 году с запуском еще трех агрегатов Богучанской ГЭС индекс составит 1265,8%.

         Наблюдается спад индексов производства по муниципальным предприятиям в виду того, что МПХП «Нива» (хлебопечение) находится в зоне затопления водохранилища Богучанской ГЭС и вопрос  переселения данного предприятия находится в стадии решения. КМУП ЖКХ КР также перестает производить электроэнергию в поселениях, попадающих в зону затопления водохранилища Богучанской ГЭС.

        Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами  за 2008 год составил  8537,4 млн. рублей, что на 223,5% выше 2007 года.

Наибольшую долю прироста  всего промышленного производства обеспечивают отрасли:

- обрабатывающие производства – объем составил 746 млн.руб., что больше на 21,3 % в сравнении с 2007 годом;

    - строительство – объем составил 5682,8 млн.руб., что больше на 771% от 2007 года в связи  с активизацией работ на строительстве Богучанской ГЭС;.

   - транспорт и связь – объем отгруженных товаров увеличился с 194 млн.руб. до 246 млн.руб. или на 27%. В районе появился новый перевозчик пассажиров на автомобильном транспорте, выполняющий рейсы по маршруту Кодинск-Красноярск.

Объемы отгруженных товаров собственного производства организаций муниципальной формы собственности в 2008 году составили 90,1 млн.руб. и тем самым  возрасли на 13,8% в сравнении с 2007 годом.

Производство основных видов промышленной продукции муниципального образования в 2008году (в натуральном выражении и в % к 2007 году):

- производство хлебобулочных изделий - 1677 тн. (177%);

- пиломатериалы – 100 тыс. куб. м. (102 %);

          - древесина деловая – 2220 тыс. пл. куб. м. (103%).

В прогнозируемом периоде планируется увеличение объемов производства: в 2009 году – 100.3%, в 2010 году –  106 %, в 2011 году – 107 %, в 2012 году -  108 %.  Изменение объемов производства  планируется за счет следующих видов деятельности:

     - производство хлебобулочных изделий в 2009 г. 1761 тн. ( + 84тн.), что связано с привлечением дополнительной рабочей силы на строительство Богучанской ГЭС,  прогноз 2010 снижение  в связи с завершением строительства Богучанской ГЭС, в 2011- 2012гг.-на уровне 2010 года;

     - производство и распределение электроэнергии – в 2009 г. выработано электроэнергии 4310 тыс. кВт час. , в 2009 г. составит 4950 тыс. кВт час., в 2010г. 4637 тыс. кВт час., в 2011 году в связи с запуском трех агрегатов Богучанской ГЭС выработка электроэнергии составит 605586 тыс. кВт час. , индекс производства составит 13061 %, в 2012 году с запуском еще трех агрегатов Богучанской ГЭС  будет выработано электроэнергии 7665586 тыс. кВт час, индекс производства составит 1265,8%;

     - пиломатериалы – в 2008 году  выпуск продукции составил 100 тыс.куб.м, тем самым рост производства в сравнении с 2007 годом  составил 102%, с 2009 предприятие ООО «ДОК КрасноярсклесоматериалыКодинск» в связи с проведенной модернизацией оборудования  увеличивает мощность производства и выпуск продукции  на 57 тыс.куб.м. и в целом по району выпуск продукции составит 157 тыс.куб.м., в 2010 году рост производства остается на прежнем уровне, а с 2011 года после строительства современного деревообрабатывающего предприятия  (инвестиционный проект  с объемом инвестиции 498 тыс.руб.) на базе ООО «Кодинский ЛЗК» выпуск продукции увеличится на 24 тыс.куб.м, с 2012 года увеличится еще на 72 тыс.куб.м. и составит 253,1 тыс.куб.м в целом по району;

     - древесина деловая – в 2008г.  ее объем составил 2220 тыс. пл. куб. м., тем самым темп роста составил 103%, в 2009г. по оценке специалистов объем должен составить 2287,5 тыс. пл. куб. м., в 2010 году – 2325 тыс. пл. куб. м., темп роста от 2008 года составит 102% , в 2011 году – 2381 тыс. пл. куб. м. темп роста 102% , в 2012 году - 2419 тыс. пл. куб. м. и темп роста будет составлять 101,6% ;

- добыча щебня и гравия в 2008 году составила 3912 тыс.куб.м. на нужды Богучанской ГЭС, в 2009 году объем добычи составит 3000 тыс.куб.м., с 2010 года объем добычи резко сократится  в связи с переходом строительства Богучанской ГЭС на новый уровень, при котором потребность в гравии и щебне минимальна;

- теплоэнергия – изменение объемов теплоэнергии  с 221 до 232 тыс.Гкал. планируется в 2011 году после сдачи в эксплуатацию в конце 2010 года двух  жилых домов общей площадью 18тыс.кв.м.

 

Сельское хозяйство

 

           Кежемский район находится в зоне рискованного земледелия. Регион находится в зоне резкого континентального климата  и имеет статус территории, приравненной к районам Крайнего Севера. Природно-климатические особенности обуславливают низкий уровень  производства сельхозпродукции в районе.

Сельское хозяйство района представлено личными подсобными хозяйствами – 3752 и индивидуальными предпринимателями – 10. Всеми категориями хозяйств, совместно с личными подсобными хозяйствами, в 2008г. произведено:

- зерна 450 т, что составляет 103,2% по отношению к 2007г., оценка 2009 г – 287 т, что составит 63,8% от объема 2008г., прогноз 2010г. – 290 (300) т, что составит 101,0%  (104,5%) от объема 2009 г., 2011 – 303 (313) т, или 104,5% (104,3%) от объема 2010 г., 2012 г. – 315 (325) т или 103,9% (103,8%) соответственно;

- картофеля - 6300 т или 102,8% к 2007г., оценка 2009 г. – 6600 т, что составит 104,7% от объема 2008г., прогноз 2010 г. – 6680 (6800) т или 102,2% (103,0%), 2011 г. – 6840 (6950) т или 102,4% (102,2%), 2012 г. – 7000 (7100) т или 102,3% (102,2%) соответственно;

- скота и птицы в живом весе – 370 т или 74 % от объема  2007 г., оценка  2009 г. –380 т, что составит 102,7% от объема 2008г., прогноз 2010-2012 гг. – 69 (380) т или 18,2% (100%) от объема 2009 г.

Здесь и далее первый вариант прогноза показателей развития сельского хозяйства в 2009-2012гг. отражает развитие сельского хозяйства с учетом снижения объемов и темпов роста производства продукции растениеводства и животноводства в связи со строительством Богучанской ГЭС.

Снижение объемов и темпов роста производства продукции растениеводства и животноводства обусловлено тем, что в связи со строительством Богучанской ГЭС будет нанесен большой ущерб сельскому хозяйству: переселение людей из зоны затопления; вывод из оборота продуктивных земель; сокращение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы.

Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2008 г. составили 662 га, оценка 2009, прогноз 2010гг. – 689 га, рост составит 104,1%, прогноз 2011 г. – 690 га (рост на 0,14% относительно 2010 г.), прогноз 2012 г. – 691 га (рост на 0,14% относительно 2010 г.), несмотря на то, что при строительстве Богучанской ГЭС затапливаются земли сельскохозяйственных угодий. Это связано с тем, что одним из основных мероприятий по восстановлению сельскохозяйственного производства является освоение новых сельскохозяйственных угодий и перенос действующих КФХ.

Согласно Закону Красноярского края от 21.02.2006 №17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» предоставляются субсидии на компенсацию части затрат по подготовке низкопродуктивной пашни (чистых паров) под урожай будущего года. Данное мероприятие должно стимулировать производителей сельскохозяйственной продукции к освоению новых сельскохозяйственных угодий и способствовать обеспечению нормального функционирования деятельности сельхозтоваропроизводителей, хозяйства которых попадают в зону затопления, на выделенных им территориях.

Поголовье КРС в 2008г. составляло 1686 голов, прогноз на 2009-2012гг. с учетом снижения объемов производства – 695 голов, что составляет 41,2% от количества 2008г, поголовье свиней  снизится на 63,4%, овец и коз – на 31,6%, птицы – на 76,7%. Соответственно, снизятся показатели по производству продукции животноводства в натуральных показателях: производство скота и птицы на убой (в живом весе) – на 81,8%, молока – на 60,36%, яиц – на 6,2%.

Урожайность зерновых культур в 2008г. составила 20 ц/га, оценка 2009 г. составляет 11,5 ц/га, прогноз 2010 г. – 12,0 ц/га, 2011 г. – 12,5 ц/га, 2012 г. – 13,0 ц/га; урожайность картофеля в 2008 г. составла 150 ц/га , оценка 2009 г. – 165 ц/га, прогноз 2010 г. – 170 ц/га, 2011 г. – 174 ц/га, 2012 г. – 178 ц/га. Более низкая урожайность зерновых культур в 2009-2012гг. связана с выводом из оборота продуктивных земель и освоением новых. Естественное плодородие почв в Кежемском районе невысокое, необходимо будет проведение мероприятий по повышению плодородия новых сельскохозяйственных угодий при выполнении комплекса культуртехнических, агрохимических и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники.

Объем произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами в 2008 году составил 162,0 млн. руб., рост к 2007 году на 14,5%. Оценка 2009г. – 181,2 млн. руб., рост на 11,9%. Прогноз 2010г.- 149,6 (208,4) млн. руб. снижение на  17,4% (рост на 15,0%), 2011 год- 164,0 (226,5) млн. руб. рост на 9,6% (8,7%), 2012 год -178,8 (245,0) млн. руб., рост на 9,0% (8,2%).

Индекс производства сельского хозяйства в 2008 году составил 95,8%, оценка 2009 года – 103,9 %, прогноз 2010 года – 101,5%, 2011 г. – 101,4%, 2012 г. – 101,5%.

 Рост объемов произведенных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами  в 2009-2012гг. обусловлен за счет реализации приоритетного национального проекта АПК и Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

           В Кежемском районе отсутствуют сельхозпредприятия, а личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели не отчитываются в Государственную статистику Кежемского района по объемам отгруженных товаров собственного производства. В связи с этим данные по объемам отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предоставить не можем.

        На сегодняшний день в Кежемском районе в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» Восточно-Сибирским отделением Сбербанка РФ выдано 9 кредитов гражданам, ведущими личное подсобное хозяйство на общую сумму 2,320 млн. рублей. Все 9 кредитов выданы на срок до 5 лет.

           Основные цели получения кредита личными подсобными хозяйствами:

    - приобретение сельскохозяйственных животных;

    - приобретение сельскохозяйственной техники;

    - приобретение грузовых транспортных средств;

 

               Проблемы сельского хозяйства:

1.  Природно-климатические условия в районе не благоприятствуют ведению сельского хозяйства.

2. Отсутствие перерабатывающих предприятий, что затрудняет сбыт сельскохозяйственной продукции, а, следовательно, сдерживает развитие сельского хозяйства.

3. Сложная транспортная схема района, удаленность поселений от города Кодинска.

4. Переселение людей из зоны затопления БоГЭС.

5. Низкая заинтересованность граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в получении кредита.

 

Строительство

                                                                                                                       Строительство в Кежемском районе осуществляется подрядным

способом. Собственных строительных организаций в районе  не зарегистрировано.

Объем выполненных подрядных работ по виду экономической деятельности «Строительство»  в  2008 году составил 4192,4 млн.руб.,      что составляет 184% от  факта 2007 года.

Объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт по всем объектам в действующих ценах каждого года в 2008 году составил 8538,9 млн. рублей, что составляет 141% к уровню 2007 года      (6059,9 млн. рублей). Оценка 2009 года – 9435,4 млн. руб. или 110% к 2008 году, прогноз на 2010 год – 3007,9 млн. руб., на 2011 год – 2403,9 млн. руб. и на 2012 год – 759,8 млн. руб.

 

 

Объем капитальных вложений по КЕЖЕМСКОМУ РАЙОНУ

 

 

№пп

Показатель

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

1

Строительство, всего

 

8515071,9

9412511,64

2980500,9

2372263,3

722616

 

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств ФБ

 

887556,8

1711811,4

2946900,9

2220211,4

722616

 

за счет средств КБ

 

8764,895

84560,24

31900

152051,9

 

 

прочие

 

 

 

7617537

7615590

 

 

 

 

за счет средств МБ

 

1213,2

550

1700

 

 

2

Реконструкции

 

 

0

0

0

0

0

3

Капитальный ремонт, всего

23893,8

22900,2

27388,11

31646,9

37219,7

 

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств ФБ

 

1579,4

 

 

 

 

 

за счет средств КБ

 

8251,5

5650

8550,4

9119,5

10676,6

 

за счет средств МБ

 

4560,7

2355,2

963,31

1203,3

1381,1

 

прочие

 

 

 

9502,2

14895

17874,4

21324,1

25162

 

ВСЕГО ВЛОЖЕНИЯ

 

8538965,7

9435411,84

3007889,01

2403910,2

759835,7

 

Объем капитальных вложений по строительству в 2008 году составил 8515 млн.руб., в 2009году – 9413 млн.руб, в 2010г – 2981 млн.руб., в 2011г.- 2372,3млн.руб., в 2012г- 722,6 млн.руб. Объемы капитальных вложений предусмотрены двумя инвестиционными проектами, реализуемые на территории Кежемского района:

·        Комплексное развитие Нижнего Приангарья (Федеральный бюджет)

·        Строительство Богучанской ГЭС (прочие)

 Снижение объемов в 2010- 2012гг  объясняется сокращением строительно- подрядных работ на ОАО Богучанская ГЭС в связи с пуском первых агрегатов в 2010 году и окончанием строительства , а также завершением переселения жителей из зоны затопления водохранилища Богучанской ГЭС.

В 2008 году введено 9076 кв.м.общей площади жилых домов, из них 4534 кв.м.площадь введенных индивидуальных домов. За счет средств Федерального бюджета по проекту «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» введено 4313 кв.м. жилых домов. Количество введенных квартир составило 146. Средняя стоимость 1 кв.метра в 2008 году   составила 24256 руб.

В 2009 году ввод жилья составит около 7000 кв.м.(63 квартиры). Строительство осуществляет ЗАО СП «Бива». В 2010 году ввод жилья составит 20 тыс.кв.м., из них 18 тыс.кв.м. согласно программе «Комплексного развития Нижнего Приангарья» ( переселение жителей из зоны затопления водохранилища Богучанской ГЭС). С 2011 года ввод жилья по программе   «Комплексное развитие Нижнего Приангарья»  не предусматривается и строительство жилья  будет осуществлять только  ЗАО СП «Бива».

 

Инвестиции

 

Одним из показателей, характеризующих развитие экономики, является показатель  инвестиционной активности – объем инвестиций в основной капитал.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2008 году составил  9675844 тыс. руб., темп роста к 2007 году в сопоставимых ценах составил 143,4%. Оценка 2009 года составит 9844746 тыс. руб., темп роста в сопоставимых ценах 107,1% к уровню отчетного года. Прогноз 2010 года (2 в-т) -  9366318 тыс. руб., темп роста составляет 89,75%, 2011 год (2 в – т)– 4871067,6 тыс. руб., темп роста 49,06%, 2012 год -4643977 тыс. руб., темп роста 95,34%. Динамика снижения объемов инвестиций в основной капитал по годам объясняется сокращением строительно - подрядных работ на ОАО Богучанская ГЭС, в связи с запуском трех агрегатов (декабрь 2010 года). Окончание строительства ОАО Богучанская ГЭС запланировано на декабрь 2012 года.

По данным статистики в отчет 2008года  в раздел А-02 Лесное хозяйство и предоставление услуг в этих областях отчитался ОАО «Кодиское лесничество» - 1962 тыс. рублей.

 

 

 

 

Структура инвестиций в основной капитал

по видам экономической деятельности

 

 

Показатель

отчет

прогноз

2008

2012

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности), %

100

100

в том числе:

 

 

1. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

81,539

77,40

2.Обрабатывающие производства

0,001

0,00

2. Строительство

1,275

1,25

3. Предоставление прочих коммунальных, социальных и пеорсональных услуг

0,736

2,61

4.  Транспорт и связь

3,234

2,32

5. Оптовая и розничная торговля

0,033

0,11

6. Операции с недвижимым имуществом

11,134

10,16

7. Образование

0,603

4,57

8. Здравоохранение

1,424

1,58

9. Лесное хозяйство

0,020

0,00

 

В таблице 2 в 2008 году основной процент (81,5%)в 2008 году составляет, по виду экономической деятельности  «Производство  и распределение электроэнергии, газа и воды», т.е. реализация инвестиционного проекта «Достройка основных сооружений Богучанской ГЭС». В 2012 году данный вид деятельности также сохранит наибольший удельный вес  77,4% от общего объема инвестиций.

В прогнозном периоде, кроме действующих проектов «Достройка основных сооружений Богучанской ГЭС» (по виду экономической деятельности «Производство  и распределение электроэнергии, газа и воды») и будет реализовываться инвестиционный проект «По зоне затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС» инвестиции в основной капитал будут направлены в 2008 году на следующие виды деятельности :  «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» - 0.736%, в 2012г. – 2,61%, Транспорт и связь в 2008г. - 3,234%, в 2012гш. – 2,32%, образование в 2008 г. – 0,603%, в 2012г. – 4,57%, здравоохранение в 2008г – 1,424, в 2012 г. 1,58%, операции с недвижимым имуществом в 2008 г. – 11.134%, в 2012г. 10,16%.

Кроме того по виду деятельности «Транспорт и связь»  планируется реализация инвестиционного проекта муниципального унитарного автотранспортного предприятия «Сатурн» на приобретение в 2010 году 10 единиц автобусов на сумму 10000 тыс. руб.

Объем инвестиций розничной торговли в 2008 году составит 18200 тыс. руб., в 2009 году составляет 16100 тыс. руб., в 2010 году –13800 тыс. руб., в 2011 г.- 5000 тыс. руб. Средства инвестиций будут направлены на строительство кафе «Мороженное» - 23100 тыс.руб. и строительство торгового комплекса – 30 000 тыс. руб.

         В таблице  приведена информация в разрезе по годам и по видам экономической деятельности и в том числе по инвестиционным проектам.

 

Динамика объема инвестиций в основной капитал

по видам экономической деятельности

 

Наименование видов экономической деятельности и реализуемых (планируемых к реализации инвестиционных проектов), тыс. рублей

отчет 2007

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

2008

2009

2010

2011

2012

1. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

 

7877371

7615590

6971033

3159040,5

3500000

2.Обрабатывающие производства

38

54

0

 

 

 

2. Строительство

5750028

123197

122650

 

 

 

3. Предоставление прочих коммунальных, социальных и пеорсональных услуг

37125

71128

257000

887150

220110

222251

4.  Транспорт и связь

 

312426

228315

230650

200000

203234

5. Оптовая и розничная торговля

 

18200

16100

13800

5000

0

6. Операции с недвижимым имуществом

 

1075685

1000000

800000

600000

 

7. Образование

 

58216

450000

463685

 

321847

8. Здравоохранение

 

137605

155091

 

188987

396645

9. Лесное хозяйство

 

1962

 

 

498000

 

В том числе за счет реализации инвестиционных проектов:

 

 

 

 

 

 

1.1.  производства пиломатериалов

23000

1962

 

 

498000

 

1.2.  строительство домов из клееного бруса

15000

54

 

 

 

 

2. достройка основных сооружений Богучанской ГЭС

5750028

8000568

7738240

6971033

3159041

3500000

3. По зоне затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС

 

1655060

2090406

2371485

1209096,5

1143977

4. Приобретение  10 единиц автобусов

 

 

 

10000

 

 

5.1. Строительство кафе «Мороженое»

 

3200

11100

8800

 

 

5.2. Строительство торгового комплекса

 

15000

5000

5000

5000

 

 

Инвестиции в основной капитал будут обеспечены следующими источниками.

Источники инвестиций в основной капитал

 

Показатель

отчет 2007

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

2008

2009

2010

2011

2012

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности), тыс. рублей

5825153

9657644

9828646

9352518

4866067,6

4643977

в том числе:

 

 

 

 

 

 

   собственные средства

 

3118

3367

3636

3550

3600

     из них:

 

 

 

 

 

 

                   прибыль, остающаяся в распоряжении организации 

 

1898

2050

2214

2150

2005

                   амортизация

18443

1220

1317

1422

1400

1595

   привлеченные средства

5806710

9654526

9825279

9348882

4862517,6

4640377

     из них:

 

 

 

 

 

 

                   кредиты банков

5024083

7646747

 7316793

 6503107

3411601.7

 3267605

                   заемные средства других организаций

 

 

 

 

 

 

                   бюджетные средства

776794

2007779

2508486

2845775

1450916,5

1372772

                   в том числе:

 

 

 

 

 

 

                                      из федерального бюджета

647436

1656531

2090406

2371485

1209096,5

1143977

                                      из бюджетов субъектов Федерации

129358

351248

418080

474290

241820

228795

                   прочие

5833

 

 

 

 

 

Темп роста к предыдущему году, в сопоставимых ценах, объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности), %

 

144,40

107,1

89,8

49,08

89,2

в том числе:

 

 

 

 

 

   собственные средства

 

87,10

113,7

101,87

92,1

92,1

     из них:

 

 

 

 

 

 

                   прибыль, остающаяся в распоряжении организации 

 

87,10

101,9

92,8

91,6

87,1

                   амортизация

 

5,76

101,8

    101,9

      92,9

106,50

   привлеченные средства

 

144,82

107,1

89,8

49,1

89,2

     из них:

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                   кредиты банков

 

143,6

100,7

      83,8

49,5

89,5

                   заемные средства других организаций

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                   бюджетные средства

 

225,13

131,5

107,0

48,1

88,4

                   в том числе:

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                                      из федерального бюджета

 

222,85

132,8

107,0

48,1

88,4

                                      из бюджетов субъектов Федерации

 

236,50

125,3

107,0

48,1

88,4

                   прочие

 

0,00

 

 

 

 

Структура объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности), %

 

 

 

 

 

 

в том числе:

   собственные средства

0

0,03

0,03

0,04

0,07

0,08

     из них:

 

 

 

 

 

 

                   прибыль, остающаяся в распоряжении организации 

 

 

 

 

 

 

                   амортизация

 

 

 

 

 

 

   привлеченные средства

99,6833903

99,97

99,97

99,96

99,93

99,92

     из них:

 

 

 

 

 

 

                   кредиты банков

86,5220237

65,42

56,8,00

50,99

75,01

76,36

                   заемные средства других организаций

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                   бюджетные средства

13,3775236

34,58

43,20

49,01

24,99

23,64

                   в том числе:

 

 

 

 

 

 

                                      из федерального бюджета

83,3471937

82,51

83,33

83,33

83,33

83,33

                                      из бюджетов субъектов Федерации

16,6528063

17,49

16,67

16,67

16,67

16,67

                   прочие

0,10013471

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

         Инвестиции в основной капитал будут обеспечены следующими источниками:

         - Объем инвестиций  за счет привлеченных средств организаций в 2007 году составит – 5806710 тыс. руб., в 2008 г. – 9654526,0 тыс. руб., прогноз 2009 г. – 9825279,0 тыс. руб., 2010 г. – 9348882,0 тыс. руб., 2011г. – 4862517,6 тыс. руб., 2012 г. – 4640377 тыс. руб:

1) за счет кредитов банков в 2007 году – 5024083 тыс. руб., 2008 г. – 7646747,0 тыс. руб., 2009 г. – 7316793 тыс. руб., 2010 г. – 6503107 тыс. руб., 2011 г. – 3411601,1 тыс. руб., 2012г. – 3267605 тыс. руб.

2) за счет средств бюджетов. Основной объем инвестиций в основной капитал составляют средства  федерального бюджета по федеральной адресной инвестиционной программе по достройке основных сооружений Богучанской ГЭС.

         - Объем инвестиций  за счет собственных средств организаций ( за счет амортизации) в 2007 г. – 18443 тыс. руб., 2008 г. – 1220 тыс. руб., 2009 г. – 1317 тыс. руб., 2010 г. – 1422 тыс. руб., 2011 г. – 1400 тыс. руб., 2012г. - 1595.

 

Транспорт.

         В Кежемском районе функционирует следующий вид транспорта:

         - автомобильный;

         - воздушный в  период  осеннее-весенней распутицы с отдаленными поселками ;

         - внутренний водный, представленный паромными и ледовыми переправами.

         В Кежемском районе имеется три перевозчика на автомобильном пассажирском транспорте:

·        Муниципальное унитарное автотранспортное предприятие Кежемского района;

·        ЗАО «Автотранс»;

·        ИП Дружинина О.Н.

         Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Кежемском районе  по состоянию на 01.01.2009г. составила  – 801,354 км,  из нее протяженность регионального значения -220,35 км, местного значения – 529.83 км, общего пользования с твердым покрытием-283,39 км.

В рамках реализации проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» в 2008 году сдано 2,964 км автомобильной дороги «Обход с.Заледеево. Начато строительство   автодороги «Тагара- Таежный»  и автодороги «Кодинск – Седаново» с вводом в эксплуатацию в 2012 году.

 Количество единиц автотранспорта увеличилось за 2008 год на 1304 единицы и составило  на конец года 7253.

Численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром (г.Кодинск), в прогнозных периодах снижается в виду переезда населения из зоны затопления водохранилища Богучанской ГЭС. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения   также значительно снижается из-за переезда жителей из зоны затопления водохранилища Богучанской ГЭС .

  Количество автобусных маршрутов в среднем за 2008 год  – 32 .  Снижение количества автобусных маршрутов  в 2011-2012гг связано с закрытием поселков, попадающих в зону затопления водохранилища Богучанской ГЭС. Протяженность автобусных маршрутов за 2008 год составляет  3839,3  км. Увеличение протяженности автобусных маршрутов связано с началом работы в этой отрасли еще одного перевозчика  ИП Дружинина О.Н., выполняющего пассажирские перевозки из г.Кодинска в п.Таежный (ст.Карабула) и в г.Красноярск.

Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом возрастает в прогнозных периодах, так как население, переезжающее в районный центр, чаще могут пользоваться услугами автомобильного транспорта. Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом наоборот снижается в связи с закрытием поселков, попадающих в  зону затопления водохранилища Богучанской ГЭС, так как в настоящий момент услугами воздушного транспорта пользуются в основном жители данных населенных пунктов.

Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом незначительно снижается  из-за переселения людей из зоны затопления водохранилища Богучанской ГЭС.

Объем перевезенных грузов автомобильным  транспортом в 2008 году составил 37,2 тыс. тн., грузооборот – 13,4 млн.тн-км. Снижение объемов произошло в связи с основным  завозом грузов для строительства Богучанской ГЭС в 2007 году.

Развитие экономики района напрямую зависит от транспортной схемы, которая  не отвечает задачам функционирования в настоящее время и дальнейшего развития территории.

Основные выходы из района грузопотока и пассажиропотока - это ж/д  станция Карабула  Красноярского края и г. Братск Иркутской области. Автомобильная дорога до  ж/д станции Карабула в гравийном покрытии в осенне-зимний период в некоторых местах бывает труднопроходимой, требуется  выполнить  твердое покрытие. А/дорога Кодинск – Братск тоже требует кардинального ремонта, местами реконструкции.

От районного центра г. Кодинска до 19 –и населенных пунктов района расстояние от 28 до 280 км, в том числе шесть из них доступны только посредством ледовой переправы через р. Ангару, по зимнику или воздушным транспортом в период осеннее-весенней распутицы.

 Дорогами общего пользования не охвачены ряд перспективных  (лесозаготовка, деревопереработка, сельскохозяйственное производство) населенных пунктов района.

Администрацией Кежемского района  разработан и направлен на одобрение в Министерство транспорта и связи Красноярского края инвестиционный  проект «Увеличение и обновление  автобусного парка МУАТП Кежемского района для осуществления муниципальных пассажирских перевозок», который  является социально значимым для Кежемского района, так как  разработан в целях улучшения качества пассажирских автомобильных перевозок на территории Кежемского района и снижения размера бюджетных ассигнований в форме субсидий, направляемых на возмещение выпадающих доходов МУАТП КР, возникающих в результате государственного регулирования тарифов.

 

 Малое и среднее предпринимательство

 

По состоянию на 01.01.2009 года на территории Кежемского района зарегистрировано 577 индивидуальных предпринимателей (темп роста к 2008 году составил 118%). Оценка 2009 года – 621 ед. (темп роста 101%),прогноз 2010 года-630 ед. (темп роста 101%), 2011 года-635 ед. (темп роста 101%), 2012 год – 640 ед. (101%).

Количество организаций малого и среднего предпринимательства, наиболее крупных и стабильных юридических лиц, в 2008 году составило 28 ед. (темп роста к 2007 году составил 215%); оценка 2009 года - 32  организации (темп роста 114%); 2010 год - 36 организаций (темп роста 113%); 2011 год – 40 организаций  (темп роста 111%); 2012 год - 42 организации (темп роста 105%).

Средняя заработная плата работников, занятых у индивидуальных предпринимателей составила 6678 рублей (темп роста составил 101%) Средняя заработная плата работников, занятых на малых предприятиях  в 2008 году составила– 7126 рублей (темп роста к 2008 году составил 101%).

Численность занятых на малых предприятиях (без учета внешних совместителей) составила -0,502 тыс. человек, а с учетом индивидуальных предпринимателей численность лиц, трудившихся в малом бизнесе превысила 1 тыс.человек или 9,36% общей численности занятых в экономике района.

В прогнозируемом периоде планируется увеличение численности занятых в малом бизнесе: в 2009 году 1342 человека  (темп роста 105,4%), в 2010 году 1391 человек (тем роста 103,6%), в 2011 году  1422 человека (темп роста 102,2%), 2012 год-1452 человека (темп роста 102%).

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг организациями малого бизнеса (юридические лица),  за 2008 год составила 361,6  млн. рублей, (темп роста к предыдущему году 287%). По оценке, в  2009 году выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг организациями малого бизнеса (юридические лица) составит 410,4 млн. руб., (темп роста 113,5%, прогноз 2010 года 456,4 млн. руб., (темп  роста 111%), 2011 год 496,6 млн. руб.,  (темп роста 109%), 2012 год – 533,3 млн.руб. (темп роста 107,3%).

Оборот организаций малого и среднего бизнеса (юридических лиц) в 2008 году составил 355,2 млн.руб. (темп роста к 2007 году составил 277%). По оценке, в 2009 данный показатель составит 403,2 млн.руб.(темп роста 113,5%), в 2010 году – 448,4  млн.руб. (темп роста 111%), в  2011 году – 487,7 млн.руб. (темп роста  108,7%), в 2012 году – 523,9 млн.руб. (темп роста 107%).

Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего бизнеса составил в 2008 году 1078,342 млн. руб.(темп роста к 2007 года составил 135 %).

Стабильному росту малого бизнеса способствует  инвестиционные вложения в лесозаготовительную отрасль (ООО «Карат». В 2008 году, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к числу субъектов среднего предпринимательства относится деревообрабатывающее предприятие ЗАО СП «Бива», в связи с этим с 2008 года увеличивается рост объемов промышленного производства. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в 2008 году увеличилось благодаря  оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Решением Кежемского районного Совета депутатов от 21.12.2007 года № 30-198 утверждена районная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2007-2012 годы». Увеличилась покупательская способность потребителей в связи с повышением уровня жизни населения.

 

Имущественные  отношения

 

В Кежемском  районе функционируют 7 муниципальных предприятий, в том числе:

ü  МУ АТП КР

ü  МУП «Торгтехремонт»

ü  МУП «Санитарная Служба Кежемского района»

ü  КМУП ЖКХ Кр

ü  МУП «Гостиница Ангара»

ü  МУП Кр«Сибирь»

ü  МПХП «НИВА»

 

По данным Управления имущественных отношений Администрации Кежемского района полная учётная стоимость  основных  средств организаций  муниципальной формы собственности составила 1653,0 тыс. рублей,  остаточная  стоимость – 562 тыс. рублей, износ – 1091 тыс. рублей.

Балансовая стоимость  основных средств организаций муниципальной формы собственности за 2008 год по данным КРАСНОЯРСКСТАТА  составила 331652 тыс. рублей. В указанную  сумму   включены данные по муниципальным  унитарным  предприятиям района, основные средства которых не полностью  относятся к муниципальной собственности, соответственно  остаточная  стоимость – 160861 тыс. рублей,  износ – 10450 тыс. рублей.

Доходы бюджета муниципального образования от реализации имущества муниципальной формы собственности   в 2008 году  составили 31720 тыс. рублей, в т.ч., доходы от продажи зданий, строений и сооружений – 1814 тыс. руб., от выкупа земельных участков собственниками объектов недвижимости – 140 тыс. руб., от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности – 2894 тыс. руб., доходы от арендной платы за землю – 26872 тыс. рублей.

 Прогноз поступлений по арендной плате за земли рассчитан на основе кадастровой стоимости, установленной Постановлениями   Правительства Красноярского края от 19.12.2008г. №250-п,  №251-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края», «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений Красноярского края»,  Решением  Кежемского районного Совета депутатов  от 13.03.2009г. №41-295 «Об утверждении коэффициентов К1 и К2 по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Кежемского района». В 2009 году прогнозируется поступление в сумме 30094 тыс. рублей, в 2010 году - 33464,5 тыс. рублей, в 2011 году -  36409,4 тыс. рублей, в 2012 году-  39103,7 тыс. рублей. Прогноз поступлений по арендной плате за землю на 2010-2012 годы рассчитан согласно прогноза индекса цен. Снижение поступлений по арендной плате в 2009 году  за земли межселенной территории  происходит  в связи с  отказом  от части земельных участков, предоставленных в аренду ОАО «Богучанская ГЭС»; уточнения границ земельных участков при переоформлении договоров аренды,  уменьшения площади земельных участков; переоценки земель,  установление пониженных удельных показателей при кадастровой оценке земель вновь предоставляемых в аренду ОАО «Богучанская ГЭС». Например, ранее был установлен удельный показатель кадастровой стоимости на все земельные участки, предоставленные ОАО «Богучанская ГЭС» в размере 119  рублей за 1 кв.м.,  в настоящее время  удельный показатель колеблется в разных случаях от 0,13 рублей за кв.м. за земельные участки под автомобильными дорогами, эксплуатируемыми ОАО «Богучанская ГЭС», от 21,24 рублей за кв.  м  от 84  рублей за кв.метров.

 Прогноз поступлений по земельному налогу рассчитан на основе кадастровой стоимости, установлен на основании действующих ставок  в соответствии с Налоговым кодексам РФ с применением коэффициента –дефлятора и составил в 2009 году 2537,28 тыс.рублей, в 2010 году 2821,4 тыс. рублей, в 2011 году 3069,7 тыс.рублей, в 2012 году 3296,8 тыс.рублей. В связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков на территории населенных пунктов в сторону увеличения,  поступление земельного налога в муниципальных образованиях поселений увеличилось, в то же время земельный налог на земли межселенной территории уменьшился в связи с отказом от земельных участков и  переоформлением прав с постоянного (бессрочного) пользования на право аренды ОАО «Богучанская ГЭС», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»   в соответствии с  Федеральным законом от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

 Доходы от продажи земельных участков в 2009 году планируется получить  в сумме 1030 тыс. рублей, в 2010 году - 1100 тыс. рублей. На 2011-2012 годы запланировано по 1100 тыс. рублей на каждый год. Продажа земельных участков зависит от спроса юридических и физических лиц на земельные участки согласно п.1 ст.36 Земельного кодекса РФ при выкупе земельных участков под зданиями, строениями, сооружениями, а также  при организации продажи земельных участков и продажи права аренды на земельные участки  на аукционах при подачи заявок более одной.  В 2009 году  произведена продажа земельных участков в собственность под зданиями, строениями, сооружениями, а также будет произведена на открытом аукционе земельных участков  для индивидуального жилищного строительства в г.Кодинске на общую сумму 400,0 тыс.рублей, также для строительства производственной базы на сумму 630,0 тыс.рублей. В последующие годы планируется продажа земельных участков для аналогичных  целей.

Доходы от приватизации муниципального имущества в 2009 году составят 3343,0 тыс. рублей в соответствии с  прогнозным  планом  приватизации, утвержденным  Кежемским районным Советом депутатов от 13.03.2009г.       № 41-296. В 2010 году продажа будет произведена на сумму 12600,0 тыс. рублей. На 2011-2012 годы доходы  не планируются, в связи с уменьшением спроса на оставшееся имущество.

 Предварительный прогноз поступлений от сдачи в аренду муниципального имущества в 2009 году ориентировочно составит 1960,0 тыс. рублей, с учетом невыясненных платежей 2008 года (1000 тыс. рублей).  Снижение поступления арендной платы произойдет в связи с невостребованностью объекта «Хлебозавод» в связи с расторжением договора аренды.  Данный объект включен в программу приватизации муниципального имущества на 2009-2010 годы.

       В 2010 году (с учетом индекса-дефлятора) сумма арендной платы составит 1068 тыс. рублей, в 2011 году составит 1162 тыс. рублей, в 2012 году составит  1248 тыс. рублей.

В последующем планируется уменьшение налогооблагаемой базы в связи отказом  от земельных участков из зоны затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС, отказом в связи с ненадобностью, переоформлением прав постоянного (бессрочного) пользования на право аренды.

 

 Бюджет муниципального района

 

1.     Доходная часть

 

Оценка и прогноз доходной части Кежемского района по налоговым и неналоговым доходам на 2008-2012г выполнены в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством, а так же учитывая изменения налогового законодательства, учитывая законодательство субъекта РФ и нормативно-правовые акты, утвержденные   представительными органами  района и поселений.

Доходная часть по налоговым и неналоговым доходам  на 2009 год оценена         исходя из:

-официальных материалов органов государственной статистики;

- данных налогового органа;

- анализа динамики  фактического  исполнение доходной части бюджета района, в том числе по состоянию на 01.06.2009 года;

- прогнозы предприятий района и финансовое состояние основных налогоплательщиков;

-особенностей социально-экономического предприятия;

- в случае неполной или отсутствия информации по вышеуказанным сведениям, на основании отчета за 2008 год с учетом индекса дефлятора и сложившейся ситуации на территории.

Прогнозные оценки на перспективу планировались в основном с учетом:

- прогнозных индексов дефляторов социально-экономического развития Красноярского края;

-особенностей социально-экономического развития района.

 В 2008 году основными налогоплательщиками района по прежнему оставались предприятия, работающие на строительстве Богучанской ГЭС и их платежи в консолидированный бюджет района от налоговых и неналоговых доходов составили порядка 40,2 процента.

  В 2009 году объемы  финансирования строительно-монтажных работ Богучанской ГЭС остаются  на уровне 2008 года и следовательно и основными налогоплательщиками организации, работающие на строительстве ГЭС.

Налог на прибыль организаций – в соответствии с законом Красноярского края «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» в бюджет района поступает 20% от доли субъекта. Ожидаемое исполнение за 2009 год по налогу на прибыль планируется ниже уровня фактического исполнения 2008 года.

Основными налогоплательщиками по налогу на прибыль в 2008 году были предприятия  ОАО Богучанская ГЭС  9 млн.руб, ООО Ива-лес 4,9 млн.руб.,ООО Кодинскгидроспецстрой 3,3 мл.руб, ООО БгМУ Гидромонтаж 1,5 млн.руб, ОАО БереяГЭС Строй 1,3 млн.руб,ООО Ангаргидроспецстрой 0,5 млн.руб, ЗАО Организатор строительства БоГЭС  и ЗАО Автотранс по 0,4 мл.руб, ООО Карат –лес 0,2 млн. руб.

За пять месяцев текущего года налога на прибыль в бюджет района поступило 10,4 млн. руб., в том числе авансовые платежи за 1 квартал от ОАО Богучанская ГЭС составили 4,2 млн.руб. при этом в первом  и втором кварталах у предприятий работающих на строительстве БоГЭС сложились (складываются) убытки. Предприятие ООО БгМУ Гидромонтаж оплатило в первом квартале  текущего года 0,7 млн.руб. (т.к. авансовые платежи первого квартала рассчитываются по итогам 9 месяцев 2008 года), но по итогам 1 и  2 квартала складывается минимальная прибыль, в связи с чем у данной организации сложилась также переплата по налогу.

Кроме того, согласно данным программы «Взаимодействия с ФНС», предоставленной налоговым органом по состоянию на 01.06.09 года в район  начислено налога на прибыль с учетом возмещения 10114,57 тыс.рублей, но при этом переплата составляет 15938,7 тыс.рублей.

Прогнозные оценки по налогу на прибыль планируются с учетом индекса-дефлятора по годам.

Налог на доходы физических лиц   –   налог за  2008 год рассчитан исходя из фонда оплаты труда по нашей территории за 2008 год направленного территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю и данных налогового органа  по форме № 5-НДФЛ. Ожидаемое исполнение 2009 года планировалось исходя из  фактического фонда оплаты труда за 2008 год, анализа фактического исполнения  за 5 месяцев текущего года и анализа динамики поступления налога в 2008 году, кроме того учитывалось экономическое положение в районе в настоящее время.

 При этом,   основными плательщиками, как и в 2008 году остаются предприятия, работающие на строительстве БоГЭС их доля в структуре налога в 2008 году составила порядка 90 млн.рублей или  46 процентов, вторыми по величине плательщиками являются бюджетные учреждения, финансируемые из районного бюджета – 19,7 млн.руб или 10 процентов, третьими по величине являются предприятия лесной и лесоперерабатывающей отраслей -15,2 мл. рублей или 7,8 %.

При этом как уже отмечалось выше, плановое освоение объемов финансирования БоГЭС остается на уровне 2008 года. А учитывая,  что  в 2008 году  еще поступал налог от предприятий находящихся в тяжелом финансовом положении, так  предприятие ООО Кодок оплатило задолженность за  2007 год в размере 3,1 млн.рублей, ООО ДОК  КЛМ Кодинск 0,5 млн.рублей, в 2009 году налог от данных предприятий не поступает, ООО Кодок сдали в середине 2008 года  в аренду свои основные фонды ООО ДОК  КЛМ Кодинск  и перерегистрировались  в г. Красноярске, а ООО ДОК  КЛМ Кодинск     находится в тяжелом финансовом состоянии и налоговый орган подал в Арбитражный суд на признание должника банкротом, в связи с чем ожидаемое исполнение 2009 года планируется ниже уровня исполнения 2008 года.

Прогнозные оценки по налогу на доходы физических лиц  планируются с учетом освоения объёма финансирования на строительные монтажные работы ОАО «Богучанская ГЭС». В связи с пуском первых трех агрегатов, планируемых к пуску в начале 2011 года объем финансирования строительно-монтажных работ в 2011 году по отношению к 2010 году снижается более, чем в 2 раза, в связи с чем резко сокращается поступление НДФЛ. По этой же причине  2012 год налог остается на уровне 2011 года.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - за 2008 год расчет налога произведен согласно формы № 5-ЕНВД предоставленной налоговым органом, ожидаемое исполнение по налогу  на 2009 год запланировано с учетом анализа данных налогового органа по программе « Взаимодействие с ФНС» по состоянию на 01.06.09г.

Прогнозные оценки по налогу планируются с учетом индекса-дефлятора по годам.

Налог на имущество организаций

Расчет  налога на имущество организаций составлен  на основании главы 30 «Налог на имущество организаций НК РФ», с учетом изменений налогового законодательства (Федеральный закон от 30.06.2008 № 108-ФЗ).

Расчет налоговой базы по налогу на имущество организаций рассчитывался по факту налоговых поступлений 2008 года, а также на основании  отчета (форма 5-НИО) о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций. При расчете данного налога в  2009-2012 годах применены коэффициенты-дефляторы, устанавливаемые Министерством экономического развития и торговли.

Налог на имущество организаций в краевой бюджет в  2008 году составил - 33143 тыс. руб., по оценке  2009 года планируется  поступление  в сумме 36448 тыс. руб. Прогноз 2010 года – 50453 тыс. рублей и в 2011 году планируется резкое увеличение – 1069160,5 тыс. руб. за счет ввода в действие 3-х агрегатов на ОАО «Богучанская ГЭС» в декабре 2010 года, предварительная стоимость которых 51 млрд. рублей. В 2012 году планируется поступление в сумме 1077929 тыс. рублей.

 

Единый сельскохозяйственный налог –  за 2008 год по данным налогового органа в 2009 году сдана только одна декларация сельхозтоваропроизводителя  села Проспихино с начислением  налога за 2008 год в размере 59 тыс.рублей,  остальные с/х товаропроизводители предоставили нулевые  декларации, в связи с чем планируется поступление налога в 2009 году в сумме 59 тыс.рублей, в том числе в бюджет района 35 тыс.руб. На 2010-2012 годы данный налог не  планируем .

Налог на имущество физических лиц – за 2008 год расчет налога произведен исходя из данных налоговой инспекции и формы № 5-МН за 2007 год, ожидаемая оценка 2009 года запланирована с учетом предоставленных налоговым органом сведений о начислении налога с учетом увеличения инвентаризационной стоимости имущества и методики расчета исчисления налога, согласно инструкции ФНС России.

Прогнозные оценки по налогу планируются с учетом индекса-дефлятора по годам.

  Земельный налог  –  прогноз поступлений по земельному налогу рассчитан управлением имущественных отношений администрации района на основе кадастровой стоимости, установленой  на основании действующих ставок  в соответствии с Налоговым кодексам РФ с применением коэффициента –дефлятора и составил в 2009 году 2435,4 тыс.рублей. В 2009 году  связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков на территории населенных пунктов в сторону увеличения, поступление земельного налога в муниципальных образованиях поселений увеличится, в то же время земельный налог на земли межселенной территории уменьшится в связи с отказом от земельных участков и  переоформлением прав с постоянного (бессрочного) пользования на право аренды предприятиями ОАО «Богучанская ГЭС», ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»,   в соответствии с  Федеральным законом от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

Прогнозные оценки по налогу планируются с учетом индекса-дефлятора по годам.

Государственная пошлина – оценка поступления гос. пошлины на 2009 год планируется ниже  уровне фактического исполнения за  2008 год. При оценке ожидаемого исполнения произведен анализ поступления пошлины за 5 месяцев текущего года и сравнительный анализ поступления за 5 месяцев прошедшего года. Снижение поступлений произошло в основном по госпошлине за государственную регистрацию транспортных средств, связанных с выдачей государственных регистрационных знаков.

На 2010 -2012 гг  гос.пошлина запланирована с  учетом  роста  на индексы дефляторы по годам .

 Налог на добычу полезных ископаемых- данный налог  поступает 100% в бюджет субъекта.  Плательщиками данного налога, как и в 2008 году являются предприятия ОАО Богучанская ГЭС и ГП КрайДЭО. Оценка ожидаемого исполнения налога в 2009 году произведена на основании данных предприятий. Вышеуказанные предприятия состоят на учете в межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам.

Прогнозные оценки по налогу планируются с учетом индекса-дефлятора по годам.

          Прочие местные налоги и сборы - в связи с отменой с 2004 года  местных  налогов платежи  которых  еще поступают, ожидаемое исполнение в 2009 года  учитывает анализ недоимки и  поступления реструктуризированных сумм задолженности по пени по земельному налогу  и по целевым сборам с предприятий, согласно графику погашения предприятия ОАО Богучанская ГЭС, срок погашения по реструктуризации заканчивается в третьем квартале 2011 года.

          Доходы от сдачи в аренду имущества  находящегося в муниципальной собственности:

- ожидаемая оценка и прогноз на перспективу доходов от арендной  платы за земли и  от сдачи в аренду  муниципального имущества  выполнены    управлением имущественных отношений Администрации  района на основании действующих договоров аренды, утвержденных ставок  арендной платы и кадастровой стоимости земель.

   Прогноз поступлений по арендной плате за земли рассчитан на основе кадастровой стоимости, установленной согласно Постановлений Правительства Красноярского края от 19.12.2008г. №250-п и №251-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Красноярского края», «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений Красноярского края»,  Решения Кежемского районного Совета депутатов  от 13.03.2009г. №41-295 «Об утверждении коэффициентов К1 и К2 по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Кежемского района».

Ожидаемая оценка поступление в 2009 году - 30094 тыс. рублей, в 2010 году 33464,5 тыс.рублей , в 2011 году 36409,4 тыс.рублей, в 2012 году 39103,7 тыс.рублей. Прогноз поступлений по арендной плате за землю на 2010-2012 годы рассчитан согласно прогноза индекса цен на платные услуги населению на 2010-2012 годы. Снижение ожидаемых поступлений по арендной плате от плана на  2009 год за земли межселенной территории  произошло из-за отказа от части земельных участков, предоставленных в аренду ОАО «Богучанская ГЭС»; уточнения границ земельных участков при переоформлении договоров аренды, т.е. уменьшения площади земельных участков; переоценки земель, т.е. установление пониженных удельных показателей при кадастровой оценке земель вновь предоставляемых в аренду предприятию ОАО «Богучанская ГЭС», например ранее был установлен удельный показатель кадастровой стоимости на все земельные участки, предоставленные ОАО «Богучанская ГЭС» в размере 119,0 рублей за 1 кв.м., то  сейчас удельный показатель колеблется в разных случаях от 0,13 рублей за кв.м. за земельные участки под автомобильными дорогами, эксплуатируемыми ОАО «Богучанская ГЭС», от 21,24 рублей за кв.м., от 84,0 рублей за кв.м. и т.д.

          Прогноз поступлений от сдачи в аренду муниципального имущества в 2009 году составит 2623,0 тыс. рублей, с учетом невыясненных платежей 2008 года (1000 тыс.рублей). Снижение поступления арендной платы по отношению к исполнению 2008 года произойдёт в связи с передачей в безвозмездное пользование нежилых помещений – Прокуратуре Краснорского края, ГУФС Суд приставы МЮ РФ, ФГУП «Почта России», ГПКК «Губернские аптеки», бюро судмедэкспертизы, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», Агентству мировых судей. Кроме того в связи с расторжением договоров аренды с индивидуальными предпринимателями на площади в общежитиях(колясочные) и расторжением договора аренды ПТУ с предприятием ОАО «Богучанская ГЭС». При этом в 2009 году планировалась сдача в аренду объекта «Хлебозавод», который остается до настоящего времени не востребован.

       Прогнозные оценки по данному доходу планируются с учетом индекса-дефлятора по годам, без учета невыясненных платежей 2008 года.

 

       Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи земельных участков в 2009 году планируется получить  102 тыс.рублей. На 2011-2012 годы запланированы прогнозные оценки по данному доходу с учетом индекса-дефлятора по годам. При этом, продажа земельных участков зависит от спроса юридических и физических лиц на земельные участки согласно п.1 ст.36 Земельного кодекса РФ при выкупе земельных участков под зданиями, строениями, сооружениями, а также  при организации продажи земельных участков и продажи права аренды на земельные участки  на аукционах при подачи заявок более одной.

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами) на территории РФ- - данные платежи осуществляют два предприятия  ООО Востоксибнефтегаз и ООО Красноярскгаздобыча..

Оценка  2009 года данного платежа  планировалась исходя данных налогового органа о ежеквартальном  начислении данного налога,  фактического поступления по состоянию на  01.06.08 года, отсутствия недоимки  и   ожидаемого поступления до конца года от вышеуказанных плательщиков, на 2010-2012гг с учетом индекса-дефлятора по годам.

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду

При оценке  платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2009 год  учтено:

·  фактическое поступление платы за 2008 год, но при этом  исключались  разовые поступления;

·  изменение федерального законодательства («О федеральном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов») в части индексации применяемых нормативов платы за негативное воздействие на окружающую среду.

       Основным налогоплательщиком по данному доходу является предприятие ОАО Богучанская ГЭС, которое  в мае 2008 года оплатило за сброс в воду  и воздух за 3,4 кварталы 2007 года, и далее в течении 2008 года продолжало оплачивать так же   в 5 кратном размере, в связи с  отсутствием согласования расчетов на данные сбросы Ростехнадзором по экологической экспертизе, но в  течение 2008 года  и в настоящее время предприятие ведет работу по получению согласования данного ведомства, в результате чего платежи возможно с 4 квартала 2009 года или с 2010 года  значительно уменьшаться.

       На 2010 год  платежи запланированы  с учетом  индекса  дефлятора, но без учета платежей предприятия ОАО БоГЭС  в 5 кратном размере.

        На 2011-2012 годы  прогнозные оценки по данному доходу планируются с учетом индекса-дефлятора по годам

        Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами, плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы, прочие доходы от использования лесного фонда РФ, плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, плата за использование лесов в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений, плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы на 2009-2012 гг  запланированы согласно данных КГУ «Кодинское лесничество».

          17 марта 2009года вступил в действие Федеральный закон от  4.03.09г.№ 32-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Согласно новой редакции статьи 29 Лесного кодекса РФ граждане и юридические лица осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков. Осуществление заготовки древесины на основании договоров купли -продажи лесных насаждений допускается только в исключительных случаях, предусмотренных законами субъектов РФ для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд. Таим образом, в  прогнозе  2009 года по плате за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли продажи лесных насаждений и  плата по договору купли продажи лесных насаждений для собственных нужд запланирована фактическая проплата по договорам купли -продажи, осуществленная до вступления в силу Федерального закона № 32 -ФЗ, а на 2010-2012 гг данные доходы не планируются.

Рост минимальных ставок по арендной плате поступающих в федеральный бюджет обусловлен коэффициентом 1,3 установленным  п. 1 ст.3 Федерального закона от 24.11.2008 г. № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 годов».

Снижение платы за использование лесов, в части превышающей минимальный размер арендной платы в 2009 году обусловлено отменой Приказа № 255 «О ставках лесных податей за древесину, отпускаемую на корню», согласно которому для субъектов- Красноярского края устанавливался коэффициент 1,4, применяемый к ставкам лесных податей за древесину, отпускаемую на корню, установленным постановлением Правительства РФ № 127 от 19.02.2001г.

Снижение штрафных санкций, возмещение ущерба обусловлено снятием функций с лесничеств.

         Штрафные санкции возмещения ущерба, в том числе штрафы за нарушение налогового законодательства, за нарушения  законодательства в  о применении контрольно-кассовой техники, за нарушения в области дорожного движения и  общественного порядка, за административные правонарушения, рассматриваемые комиссией по административным правонарушениям и делам несовершеннолетних, за нарушение требований в области санитарно-эпидемиологических требований, за нарушение лесного законодательства,  за нарушение в области воинского учета  и прочие штрафы, поступающие в местные бюджеты в соответствии с законодательством .

 Данные доходы запланированы  на 2009 год исходя из анализа поступления за 5 месяцев текущего года и ожидаемых поступлений  до конца текущего года.

Доходы от поступления штрафных санкций на 2010-2012 г. запланированы с учетом  индекса дефлятора.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности –оценка поступления доходов на 2009 год ожидается согласно расчетных данных  бюджетных учреждений    осуществляющих данную деятельность, уменьшение поступления данных доходов по отношению к 2008 году происходит в связи с резким уменьшением платных медицинских услуг в 2009 году, это связано с закрытием здравпункта в вахтовом поселке ОАО «Богучанская ГЭС», а также уменьшением прохождения предварительных медицинских осмотров при трудоустройстве, уменьшением количества периодических медицинских осмотров,на 2010-2012 гг с учетом   индекса дефлятора по годам.

 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Оценка бюджета муниципального образования Кежемский район на 2009 год в части безвозмездных поступлений формировалась исходя из утвержденных бюджетов поселений и районного бюджета на 2009 год с учетом изменений по состоянию на 01.06.2009 г.

Прогнозные данные на 2010 – 2012 гг. формировались исходя из утвержденного среднесрочного-финансового плана Кежемского района на 2009-2011 гг., с учетом целевых средств, которые не были предусмотрены среднесрочным финансовым планом на 2012 год, с применением индекса-дефлятора.

При этом, из прогнозных данных были исключены средства, направляемые на реализацию краевых целевых программ, заканчивающих свое действие в 2010 -2012гг.

2. Расходная часть

 

Оценка и прогноз бюджета муниципального образования Кежемский район на 2009- 2012гг. формировались исходя из утвержденных районного бюджета и бюджетов поселений на 2009 год с учетом:

-         поэтапного повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки, а также лиц, замещающих муниципальные должности, государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, сформированы с учетом повышения их денежного содержания (денежного вознаграждения)

·        с 1 января 2009 года на 10 процентов;

·         с 1 января 2010 года на 7 процентов;

·         с 1 января 2011 года на 7,1 процент;

·         с 1 января 2012 года на 7,1 процент;

При этом рост расходов на оплату труда указанной категории лиц в 2009 году в среднегодовом исчислении составит 111,137 процента относительно уровня 2008 года, в 2010 году – 107,0 процентов относительно уровня 2009 года, в 2011 году – 107,1 процента относительно уровня 2010 года, в 2012 году – 107,1 процента относительно уровня 2011 года.

-         изменения сумм, направляемых на реализацию законодательно утвержденных краевых  и районных целевых программ, продолжающих свое действие в 2010-2012 гг, по сравнению с 2009 годом;

-         изменения сумм расходов, производимых за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 2010-2012 гг. по сравнению с 2009 годом;

-         уточнения суммы средств планируемых к получению в 2009 году и на период до 2012 года из краевого бюджета.

Оценка 2009 года планировалась с учетом вновь принимаемых расходных обязательств - запуск нового лечебного корпуса на 72 койки с пристроенным приемным отделением с 01.09.2009г. в сумме 4 530,0 тыс. рублей.

Прогноз бюджета принимаемых обязательств планировался следующим образом:

§                   в 2010 году с ростом на 11,2 %;

Прогноз 2010 года планировался с учетом вновь принимаемых расходных обязательств:

         по разделу 09 «Здравоохранение и спорт» - функционирование нового лечебного корпуса на 72 койки с пристроенным приемным отделением в сумме 9 326,0 тыс. рублей.

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» темпы роста в 2010 году по сравнению с 2009 годом составили 113,3 % так как в 2009 год  в связи с новыми экономическими условиями была произведена оптимизация непервоочередных расходов.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» темпы роста в 2010 году по сравнению с 2009 годом составили 95,2 % в связи с сокращением средств субсидии на реализацию краевой целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края на 2008-2010 годы» на 5,14%.

По разделу 04 «Национальная экономика» темпы роста в 2010 году по сравнению с 2009 годом составили 114,5 % согласно ожидаемого исполнения по данным КМУ Служба муниципального заказа.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» темпы роста в 2010 году по сравнению с 2009 годом составили 80,7 % так как в 2010 году не предусмотрена реализация средств по целевым субсидиям из краевого бюджета в размере 46 522,2 тыс. рублей:

- субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 29 900,3 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию краевой целевой программы "Дом" на 2007- 2009 годы в сумме 16 621,9 тыс. рублей.

По разделу 09 «Здравоохранение и спорт» темпы роста в 2010 году по сравнению с 2009 годом составили 1,124 % в связи с запуском нового лечебного корпуса на 72 койки с пристроенным приемным отделением с 01.09.2009г.

По разделу 10 «Социальная политика» темпы роста в 2010 году по сравнению с 2009 годом составили 94,8 % так как в 2010 году заканчивает свое действие краевая целевая программа "Дети" на 2007-2009 годы в части компенсационных выплат родителям или опекунам, фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образованием для определения в дошкольные образовательные учреждения, в сумме 11 760,5 тыс. рублей.

§                   в 2011 году с ростом на 8,8 %.

Прогноз 2011 года формировался с учетом вновь принимаемых расходных обязательств по разделу 09 «Здравоохранение и спорт»:

- функционирование нового лечебного корпуса на 72 койки с пристроенным приемным отделением в сумме 10 105,5 тыс. рублей.

§                   в 2012 году с ростом на 7,4 %.

Прогноз 2012 года формировался с учетом вновь принимаемых расходных обязательств по разделу 09 «Здравоохранение и спорт»:

- функционирование нового лечебного корпуса на 72 койки с пристроенным приемным отделением в сумме 10 845,5 тыс. рублей.

 

Расходы на реализацию районных целевых программ

 

В 2010 году предусматриваются к финансированию 10 районных  целевых программ:

·                   Районная целевая программа «Безопасное материнство» на 2008-2010 годы;

·                   Районная целевая программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства  в Кежемском районе» на 2007-2012 годы;

·                   Районная целевая программа «Социальна поддержка нетрудоспособного населения и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации» на  2008-2012 годы;

·                   Районная целевая программа «Социальна поддержка семей с детьми Кежемского района» на  2008-2012 годы;

·                   Районная целевая программа «Управление муниципальным имуществом Кежемского района» на  2008-2012 годы;

·                   Районная целевая программа "Безопасность дорожного движения в Кежемском районе" на 2008-2010 годы;

·                   Районная целевая программа "Создание Службы ранней помощи (вмешательства) семьям, имеющим детей с трудностями в развитии от рождения до 4 лет в Кежемском районе" на 2009-2011 годы;

·                   Районная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Кежемского района" на 2008-2010 годы";

·                   Районная целевая программа "Обеспечение и развитие учреждений дополнительного образования детей Кежемского района" на 2008-2010 годы;

·                   Районная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2009-2011 годы".

Общественное питание

Возобновление строительства ОАО «Богучанская ГЭС» оказало последние три года влияние на динамичное развитие экономики Кежемского  района и повышение жизненного уровня ее жителей – это прочный фундамент для активного роста услуг питания.

По состоянию на 01.01.2009 года в районе услуги общественного питания оказывают 8 предприятий открытого типа (кафе, бары, столовые и пр.) на 359         посадочных мест

За 2008 год оборот общественного питания в районе составил 105 979 тыс. руб. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил – на 105,7%.

 В 2009 году оборот общественного питания будет оцениваться по сравнению с 2008 годом  меньше на  17,7%, в сопоставимых ценах – 72,5%,  прогнозируется рост  в 2010г. – на 10,8%, в сопоставимых ценах – 100%, в 2011г. - на 7,6%, в сопоставимых ценах – на уровне предыдущего года, в 2012г. - на 6,2%. в сопоставимых ценах – 0,5%,

  Росту объема оборота общественного питания способствовал рост реальных  денежных доходов населения района.

          Состояние потребительского рынка характеризуется высокими темпами роста объемов и товарной насыщенностью.

 

Розничная торговля

 На  территории района функционируют:

      - 13 предприятий хлебопечения.

      - 231 предприятия розничной торговли, в т.ч. город – 155, село – 76.

 Их торговая площадь составляет 13010,5 кв. м,

            Оборот розничной торговли в 2008 году составил 1198158,1 тыс. рублей, что       на 18,3% больше 2007 года в действующих ценах.

По оценке 2009 г. оборот розничной торговли организаций муниципальной формы собственности составит – 1348669 тыс.руб., или уменьшится в сопоставимых ценах на 0,8% по сравнению с 2008г. По прогнозу на 2010г – 1502703.6 тыс. руб., увеличение на 0,6% в сопоставимых ценах, по прогнозу на 2011 г. – 1627695.9 тыс. руб. увеличение на 0,7%, по прогнозу на 2012 год – 1749686,1 тыс. руб., увеличение в сопоставимых ценах на 1,7%.

 

            Реализация товаров производится на арендуемых площадях в магазине «Сибирь» и с открытых прилавков на Универсальном рынке  (ООО «Литвин и Компания»),  имеющим 42 торговых места, а также на специально отведенных территориях.

            33 юридических лиц осуществляют розничную продажу  алкогольной продукции в 38 торговых предприятиях и в 2 предприятиях общественного питания.

           Показатель обеспеченности торговой площадью – 530 кв.м на 1000 жителей.

           За 2008 год предприятиями хлебопечения района выпечено 1603,5 тонн хлебобулочной продукции, в том числе хлеба 1 сорта – 1266,0 тонн. Основной объем по выпечке ложится на частные предприятия - 59%, на муниципальных предприятиях выпекается 41%.

           Культура обслуживания в торговых предприятиях  района становится всё лучше, она переходит на более высокий уровень. Сейчас на территории района отстраиваются современные предприятия с большими торговыми площадями, которые оснащаются новым, современным оборудованием.

           В городе расширяется сеть промышленных магазинов, магазинов, реализующих сотовые телефоны, строительные материалы. Характерной  приметой последнего времени становится  увеличение на рынке товарных ресурсов доли отечественных товаров.

          Товары приобретаются в кредит,  практикуются столы – заказов, вводится система скидок.

          Потребительский рынок района характеризует стабильность, высокая предпринимательская активность, положительная динамика развития. К положительным тенденциям относятся: строительство и ввод крупных предприятий нового формата, увеличение количества предприятий торговли. 

          Временем продиктовано открытие в г.Кодинске двух мини- маркетов («Байкал» и «Север»)  по продаже продовольственных товаров. Их отличает быстрота обслуживания покупателей, свободный доступ к  товару, более высокий уровень обслуживания потребителей,  обширный ассортимент товаров. Процесс совершения покупки из простого нужного дела превращается в приятное удовольствие.

           В 2008 году после реконструкции открылся магазин «Ангара», ИП Архипенко Ю.В. ( дополнительно 6 рабочих мест).

           Введена в эксплуатацию часть торгового комплекса,  «Александровский» (500 кв.м.), ИП Филиппова Т.А.,  (дополнительно 4 рабочих места),

 в 2009  году будут введены оставшиеся 900 кв.м., (дополнительно 6 рабочих мест).

          Реконструирован  торговый Комплекс «Меркурий», ИП Марченко С.И. (дополнительно 16 рабочих мест). Общая площадь-3800 кв.м. (увеличение на 1200 кв.м.)

          Реконструирован и готовится к открытию (1 квартал 2009 года) магазин «Гурман», ИП Прокопенко,  (дополнительно 12 рабочих мест).

          Все эти предприятия стремятся не только оригинально оформить свои витрины, но обустроить прилегающую территорию. Они являются украшением центра города.

           Кроме того, в 2008 году  в черте города открылся склад- магазин «Стройка», ИП Матвеев Н.Г., который обеспечивает население района строительными и хозяйственными товарами,  (дополнительно 5 рабочих мест).           

           Улучшается техническая оснащенность и внешний вид сельских торговых точек. Повышается культура обслуживания покупателей на селе, а предлагаемый ассортимент товаров мало чем отличается от городских магазинов. В любое время года в магазинах самых отдаленных населенных пунктов можно купить фрукты, овощи, современную бытовую технику и многое другое.

           В сфере потребительского рынка, обеспечивающего конечное потребление населением товаров и услуг, находят свое отражение социальные и экономические проблемы района:

        -   Обеспеченность населения местами общественного питания;

        - Не развита сеть социально ориентированных предприятий розничной торговли и общественного питания;

        -  Существует дефицит объектов бытового обслуживания.

 

Платные услуги населению

 

По состоянию на 01.01.2009 года на территории Кежемского района оказывают платные услуги населению - 21 объект, в том числе - 2  оказывающие услуги по ремонту, окраске и пошиву обуви; -  4 оказывающие услуги по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий; - 2 оказывающие услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов; - 5 оказывающие услуги парикмахерских и т.д.

В течение 2008 года было открыто 5 объектов, оказывающих платные услуги населению.

В 2008 году объем платных услуг, оказанных населению  составил 431502,7 тыс. руб., увеличившись в сопоставимых ценах на 14%, по оценке 2009 г. он составит – 496470 тыс. руб. ( рост на 2%), по прогнозу на 2010г – 561714 тыс.руб. (рост на 1,2%), по прогнозу на 2011 г. – 640267 тыс.руб. (рост 1,5%), по прогнозу на 2012 год – 733400 тыс. руб. и увеличится к уровню 2011 года в сопоставимых ценах на 2,0%.

В основном рост объема оказанных платных услуг обусловлен ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В 2012 году прогнозируется рост объема, предоставленных платных услуг населению до 419,8 млн.руб., или на 81,5% роста к уровню 2008г., за счет перехода на 100% уровень оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги.

В структуре платных услуг, оказанных населению,  наибольший удельный вес занимают - жилищные услуги (27,2%),  коммунальные услуги (57,2 %), услуги транспорта (5.76%), бытовые услуги  (3,6%).

 Невысока доля бытовых услуг в структуре расходов населения, услуг связи.  Сфера бытовых услуг в районе развита слабо. На данный момент из числа безработных по программе ДЦП «Снижение напряженности на рынке труда Красноярского края» уже разработан бизнес план на оказание услуг химчистки и получены деньги.

 

Уровень жизни населения

Объем полученных населением денежных доходов в 2008 году составил 5 218.9 млн.руб., увеличившись к уровню 2007г. в номинальном выражении  на 24,2%. По оценке в 2009 году объем полученных населением денежных доходов возрастет на 15,2% к уровню 2008 года, а  прогнозная оценка денежных доходов населения на  2010 год составит – 6748.3 млн.руб., что превысит на 12,2% уровень 2009г.

Прогнозная оценка денежных доходов населения на 2011 год составит – 7131.5, что на 5,6% выше 2010 года, в 2012 год составит – 7474,5 млн. руб., что превысит на 4,8% уровень 2011г. Незначительный рос в 2011, 2012годах объясняется в связи с пуском первых трех агрегатов ОАО «Богучанская ГЭС»., планируемых к пуску в начале 2011 года численность работников по отношению к 2010 году снижается более, чем в 2 раза, в связи с чем резко сокращается фонд заработной платы по виду деятельности строительство.

        В 2008 году среднедушевые денежные доходы населения в месяц составили 13806 рублей, увеличившись по сравнению с 2007г. в номинальном выражении на 25,0%, реально на 11,2%. По оценке 2009 г. они сложатся в размере 15738 руб., на 14% больше номинально, а реально  снизятся до 100,4%,  чем в 2008г.,  по прогнозу 2010 года – 18098 руб, реально увеличатся на 3,4%, в 2011г. – 20812,0 руб., реально увеличатся на 5.7%, в 2012г. – 23515 руб.,  реально увеличатся на 5,2%.

В 2008году денежные расходы населения составили – 3287,9 млн.руб. или больше на 24,9% уровня 2007г. По оценке 2009г. денежные расходы населения возрастут до 3879,7 млн.руб. или больше на 18% к уровню 2008г., а прогнозная оценка денежных расходов населения на 2010 год составит - 4460,6 млн.руб., что больше на 15,0% уровня 2009г., на 2011год составит -  5040,6 млн.руб., что больше на 13% уровня 2010г., на 2012год составит – 5695,9 млн.руб., что больше на 13,0% уровня 2011г.

Превышение доходов над расходам характеризует наличие остатка денежных средств у населения.

Уровень среднемесячной заработной платы в 2008 году составил - 20826,8 руб., что на 7,8% превысил аналогичный показатель 2007 года, реально - на 0,1%. По оценочным данным 2009 года показатель составит - 23410,0 руб., что на 12,4 % увеличится относительно 2008 года.

 В 2010 году среднемесячная заработная плата планируется на уровне - 25750,0 руб., что на 10,0% больше аналогичного показателя в 2009г., реально на 0,5%,  а в 2011г.  заработная плата сложится в размере  - 28440,0 руб., реально возрастет на 1,2%, в 2012г. – 31140,0 руб. и реально увеличится на 1,5%. Поэтому повышение размера заработной платы и пенсий в среднесрочной перспективе обусловит рост номинальных денежных доходов населения.

         В тоже время сохраняется значительная дифференциация между уровнями оплаты труда в различных секторах экономики.

           Высокий размер заработной платы отмечается на предприятиях по производству, передаче и распределению электроэнергии – 20780 рублей, в строительстве – 31155,6 рублей, обрабатывающее производство – 19509 рублей, добыча полезных ископаемых – 33913,6 рублей, транспорт и связь – 21028,1 рублей.

          Уровень среднемесячной заработной платы в 2008 году в бюджетной сфере составил - 14629,0 рублей, увеличившись к уровню 2007 года на 27,1 %, в 2009 году среднемесячная заработная плата бюджетников планируется на уровне 16381,0 рублей, рост составит – 11,98%.  В среднесрочной перспективе повышение размера заработной платы в бюджетной сфере составит: в 2010 году - 6%, в 2011 году  - 5,2%.

В течение 2008 года и на период 2009-2012 годы  рост доходов населения района поддерживался ускорением роста заработной платы, которая составляет наибольшую долю в объеме денежных доходов – 63,3%.

        На 01 января 2009 года задолженности предприятий по оплате труда перед работниками нет, в организациях бюджетной сферы задолженности нет.

 

 

 

 

Рынок труда

 

Развитие промышленного производства в районе оказывает положительное влияние на рост числа занятых в экономике и на снижение численности безработных.

По данным статистики среднегодовая численность населения Кежемского района составила 24174 чел., аналогичный показатель на 2007 года составлял 24406 чел.

Развитие промышленного производства в районе оказывает положительное влияние на рост числа занятых в экономике и на снижение численности безработных.

Рост численности, занятых в экономике, обусловлен ростом численности занятых в отрасли «Строительство», а именно  занятых на строительстве ОАО «Богучанская ГЭС»

Потребность предприятий и организаций в работниках превышает численность постоянного трудоспособного населения, поэтому предприятия и организации района привлекают трудовую силу, временно проживающую в  районе. В среднесрочной  перспективе  прогнозируется сохранение доли трудовых мигрантов в численности занятых в экономике на уровне 13-15%.

Потребность предприятий и организаций в работниках начиная с 2011 года будет снижаться. Всего до конца 2012 года будут высвобождены более 2 тыс человек, занятых на строительстве ОАО «Богучанская ГЭС».

Рост численности, занятых в экономике,  до 2011 года будет способствовать сокращению безработицы. Прогнозируется снижение численности безработных к 2012 году на 42% к уровню 2007 года.

 

Показатели занятости и безработицы по району представлены в таблице

 

Год

Численность безработных, тыс. чел.

Уровень безработицы, %

2006

0,490

3,1

2007

0,280

1,8

2008

0,277

1,8

2009

0,370

2,4

2010

0,360

2,3

2011

0,350

2,2

2012

0,300

1,8

 

Численность безработных в 2008 году по сравнению с 2007 г. снизилась на 3 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте в 2008 году составил 1,8, по оценке 2009 года – 2,4.

Численность трудовых ресурсов Кежемского района в отчетном периоде составила 13,962 тыс. человек (темп роста 101,5%), в прогнозируемом периоде планируется некоторое сокращение трудовых ресурсов: в 2009 году – на 1,17%, в 2010 году прогнозируется незначительное увеличение – на 0,3%, в 2011 году - на 0,1% года, и в 2012 году – незначительное сокращение на 0,14%.

 

Демографическая ситуация

 

По данным статистики численность постоянного население Кежемского района на 01.01.2009г. 24406 человек (100% к 2007 году). Оценка 2009 года- 23491 человек. Прогноз 2010 года 23821 человек, 2011 года – 21107человек, 2012 года – 20954 человек. Изменение численности населения связано с увеличением количества выбывших человек по программе переселения из зоны затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС.

Естественная убыль населения составила: в 2008 году - 16 человека, (2007 год -23 чел.), в 2009 году прирост составит 10 чел., в 2010-2012 году  убыль составит- 3 чел.

Миграционное снижение населения  в 2008 году составило -449 чел, по оценке 2009 года- -130 чел, в 2010 году—2711человек,  в 2011 – 150 чел., в 2012 году - -160 чел.

 

Показатели

2006г.

2007г.

2008г

2009г.

2010г.

2011г.

2012

 

ДЕМОГРАФИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Численность постоянного населения, среднегодовая

 тыс. человек

24,523

24,406

24,174

23,881

22,464

21,031

20,913

Естественный прирост (+), убыль (-), человек

-52

-23

-16

10

-3

-3

-3

Миграционный прирост населения, человек

 

-183

23

-449

-130

-2711

-150

-80

Численность занятых в экономике, среднегодовая

тыс. человек

 

11,42

11,155

11,53

11,379

11,419

11,409

11,389

 

Показатель естественного прироста населения имеет тенденцию к росту.  С 2006 года отмечается положительная динамика рождаемости.

В 2008 году число родившихся в целом по району составило 295 человек, больше на 6,5%,  чем в 2007 году.

Число умерших в целом по району составило 311 человек и увеличилось на 3,7% по сравнению с уровнем 2007 года.

Динамика количества родившихся и умерших за 2008 год представлена в таблице

 

Наименование показателя

2006г.

2007г

2008г.

2009г.

2010г.

Родившихся, (чел.)

 

278

277

295

297

304

Умерших, (чел.)

330

300

311

303

301

Естественная убыль (-,+)

-52

- 23

- 16

-6

+3

 

 

Здравоохранение

 

В настоящее время система здравоохранения Кежемского района представлена центральной районной больницей г. Кодинска (126 коек круглосуточного пребывания) и структурными подразделениями (13 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 врачебная амбулатория, 3 участковых больницы на 49 коек круглосуточного пребывания).

В результате достройки Богучанской ГЭС в зону затопления попадают Кежемская участковая больница и 4 фельдшерско-акушерских пункта. В 2010-2012 годах планируется начало строительства взрослой поликлиники, инфекционного корпуса в г. Кодинске, Таёжинского фельдшерско-акушерского пункта, Заледеевской и Недокурской врачебных амбулаторий с созданием общей врачебной практики. В связи с этим, уменьшится количество койко-дней круглосуточного стационара (по причине закрытия Кежемской участковой больницы), увеличится число посещений на одного жителя района, в том числе по причине улучшения работы амбулаторно-поликлинической службы.

Обеспеченность населения больничными койками в 2008 году на 10 000 жителей составила 75,8,  врачами - 23,35,  средним медицинским персоналом - 86,86. По прогнозу   обеспеченность больничными койками сохранится на прежнем уровне. В связи с вводом нового лечебного корпуса на 72 койки,  передачей 11 медицинских кабинетов из дошкольных образовательных учреждений района  в МУЗ Кежемская ЦРБ  количество врачей  увеличится на 6 человек,  среднего медицинского персонала -  на 70  человек.

Средняя продолжительность жизни населения в районе составляет 55,6 лет.

Основной проблемой в области здравоохранения в Кежемском районе является достаточно высокий уровень заболеваемости, высокий разрыв между фактической и нормативной обеспеченностью кадровой и материально-технической базой объектов здравоохранения. Этот разрыв усугубляется особенностью системы расселения в Кежемском районе, многократно уменьшающем в настоящее время степень доступности услуг здравоохранения по сравнению с другими административными образованиями края.

Показатели заболеваемости имеют естественную тенденцию роста. За счет увеличения количества обследуемых по методу ИФА происходит рост  выявления заболеваемости гепатитом  .  Запланировано снижение показателя заболеваемости краснухой в связи с  активно проводимой  иммунизацией  населения,  снижение запущенности онкологических заболеваний при  более раннем  выявлении  заболевания при помощи ультразвукового исследования и лабораторного обследования на онкомаркеры. Кроме того, возрастает  число пострадавших от несчастных случаев  в связи со строительством Богучанской ГЭС.

Нехватка площадей для стационарных больных, для размещения технологического оборудования отрицательно сказывается на уровне оказания медицинских услуг населению.

Для выравнивания ситуации в отрасли здравоохранения необходимо:

1. Завершить в 2009 году строительство лечебного корпуса проектной мощностью 72 койки в г. Кодинске.

2.    Начать строительство взрослой поликлиники,  инфекционного корпуса в г. Кодинске, Заледеевской и Недокурской врачебных амбулаторий с созданием общей врачебной практики.

3.    Осуществить строительство гаража на 8 автомобилей за счёт средств районного бюджета.

4.    Укрепить материально-техническую базу, существенно обновить медицинское оборудование и автотранспорт учреждений здравоохранения.

5. Решить кадровую проблему.

 

                                       Образование

 В Кежемском  районе функционирует 31 образовательное  учреждение, из них: 11 дошкольных образовательных учреждений, 16 общеобразовательных учреждений  (15 дневных общеобразовательных учреждений, 1 вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение), 3 учреждения дополнительного образования детей (ДЮСШ, ЦДОД, Центр детского творчества), 1 учреждение  начального   профессионального   образования.

            Дошкольные образовательные учреждения

 

В 2008 году в рамках  районной целевой программы «Развитие дошкольного образования» дополнительно  были отремонтированы и открыты  3 группы на 55 мест в ДОУ «Аленький цветочек». В 2009 году   ожидается открытие 4-х групп на 75 мест в данном  детском саду за счет высвобождения помещений, занимаемых администрацией Управления образования. Ожидаемое количество детей, посещающих ДОУ в 2009 году, увеличивается  до 1188 человек. Стоимость ремонтных работ составила 908,7 тыс. рублей  в 2008 году, в  2009  году на эти цели предусмотрено 1097 тыс. рублей.

Обеспеченность  дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2008 году  составила   61,9 % ввиду нехватки мест и ростом рождаемости. В районе увеличится  охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1 до 6 лет с 66,2 % в 2009 году до 80,9 % в 2012 году.

В связи со строительством  Богучанской ГЭС с 2011 года закрываются  ДОУ «Солнышко» с.Паново на 20 мест, ДОУ «Буратино» с.Кежма на 35 мест, численность работающих  в учреждениях уменьшается на 25 человек.

Для решения вопроса по обеспечению местами в детских  дошкольных образовательных учреждениях района дополнительно необходимо осуществить  ввод  комбината школьно-дошкольного образования на 55 мест в п. Тагара,  строительство детского сада-ясли   на 140 мест в  г. Кодинске.  В связи с этим  дополнительно появятся новые рабочие места.

 

Общеобразовательные  учреждения

 

Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях района составляет 100%.

В связи со строительством Богучанской ГЭС планируется  ввод следующих общеобразовательных учреждений:

- в 2010 г.   средняя  общеобразовательная школа в г.Кодинске на 864 места (взамен действующей Кодинской СОШ № 2);

- в 2010 г. средняя общеобразовательная  школа в с.Заледеево на 264 места (взамен действующей Заледеевской школы);

- в 2010 г. – комбинат школьно-дошкольного образования в п.Тагара на 275 мест (взамен действующей Тагарской школы);

- в 2012 г. -  средняя общеобразовательная  школа в п.Таежный  на 80 мест.

Поскольку площади возводимых сооружений превышают площадь действующих школ, наблюдается увеличение показателя обеспеченности учащихся площадями с 16,7 м 2 в 2008 году до 17,9 м 2 в 2011 году.

В 2010 году ликвидируется Проспихинская НШ,  с сентября 2011 года  Пановская СОШ, Кежемская СОШ, Болтуринская ООШ.

Численность учащихся школ увеличивается в связи с повышением рождаемости  в последние годы. Так,  количество школьников (с учетом вечерней школы) возрастает с 2688 до 2815   в 2010 году и 2868 в 2011 году.

По школам района запланирован рост числа работающих в 2010 году на 16 человек, в 2011 году на 6 человек в связи с вводом новых учреждений.  В связи с закрытием 4-х сельских школ в 2010-2011 годах запланировано уменьшение численности работающих в количестве 94 человека.

В 2008 году в 4-х школах района  осуществлён ремонт систем электроснабжения, в 3-х школах выполнен ремонт туалетных комнат. Общая сумма освоенных средств составила 1579, 4 тыс. рублей,  81 тыс. рублей выделена за счёт  средств  районного бюджета.

Кроме того, в 2008 году выделены краевые субсидии на создание современных, безопасных и комфортных условий в общеобразовательных учреждениях, осуществлён  ремонт помещений столовой и спортзала Кодинской СОШ № 3. Сумма ремонтных работ  составила  1383,8 тыс. рублей, в т.ч. средства районного бюджета  – 125,8 тыс. рублей.

 

Учреждения дополнительного  образования

 

Количество учреждений дополнительного образования района остается на прежнем уровне – 3 учреждения. Охват детей дополнительным образованием сохраняется на уровне 75 %. Численность детей занимающихся в учреждениях дополнительного образовании  района  увеличивается с 6691 ребенка в 2008 году до 6820 детей в 2012 году в связи с ростом общей численности детей в Кежемском районе.

Проблемы  в системе образования района:

1. Сильная  изношенность и аварийное  состояние образовательной  инфраструктуры. Необходимость капитального ремонта отдельных  образовательных учреждений района.

2. Слабая   материальная  база  системы дополнительного, дошкольного образования и занятости детей.

3. Несоответствие оснащенности материально-технической базы  новым требованиям к качеству и уровню образования в малокомплектных школах района

4. Отток и старение  педагогических кадров.  Одной  из основных задач является  привлечение молодых специалистов и создание для них соответствующих социально-бытовых условий, обеспеченность жильём.

 

Культура

 

В Кежемском  районе насчитывается 18 учреждений культурно - досугового типа,    1 музей, 15  общедоступных  библиотек, 3 детских музыкальных школы. Среднесписочная численность работников, занятых в организациях культуры и спорта составила 250 человек.

Обеспеченность общедоступными библиотеками в 2008 году  на 1 тысячу жителей составила 0,6 % к нормативу, учреждениями культурно-досугового типа – 0,8 %, музеями – 0,04%.

В   2008 году  открылось  муниципальное автономное учреждение «Центр досуга, культуры и спорта», закрылся  сельский  клуб в связи с переселением  п. Проспихино.

В связи с затоплением ложа Богучанской ГЭС с  2010 года уменьшатся  показатели работы  и количество учреждений культуры.

В районе остро стоит вопрос материально-технической обеспеченности учреждений культуры. Здания, в которых находятся учреждения культуры  ветхие, неприспособленные, имеют значительный процент износа, нуждаются в капитальном ремонте.

Отсутствие типовых помещений не позволяет в полной мере решать задачи досуговой, информационно-просветительской деятельности.

В настоящее время остро стоит проблема с кадрами.  В сферу культуры необходим приток молодых специалистов: библиотекарей, культорганизаторов, преподавателей музыкальных школ. Сдерживающим  фактором  в решении этого вопроса является  низкая заработная плата работников культуры  и нехватка жилья.

Проблемы, требующие решения:

1. Строительство нового типового здания  дома культуры  и закрытого спортивного сооружения в  г. Кодинске

2. Техническое переоснащение учреждений,  приобретение современной звуко- и светоаппаратуры, установка телефонов и  пожарно-охранной сигнализации,  оснащение учреждений оргтехникой, мебелью.

3. Решение кадровой проблемы.

 

                             Физическая культура и спорт

 

Сеть спортивно-оздоровительных объектов района  насчитывает  47 спортивных сооружений: 11 спортивных залов, 3 плавательных бассейна, 1 лыжная база «Лань», 4 физкультурно-оздоровительные центра, 17  баскетбольных, волейбольных и хоккейных  площадок, 2 тира, 4  атлетических,   гимнастических и тренажёрных   зала, 5 залов   аэробики и единоборств.

В 2009-2011 годах планируется строительство лыжной  базы  с горнолыжной трассой и стадионом, городской каток.

 

Социальная защита

 

 На территории Кежемского района  расположены  два учреждения социального обслуживания населения: комплексный центр социального обслуживания населения (г. Кодинск), краевое государственное бюджетное учреждение «Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних «Кежемский» (г. Кодинск»).

Комплексный центр социального обслуживания населения (г. Кодинск), включает в себя пять  отделений:

- отделение срочной  социальной помощи;

- отделение социального обслуживания на дому;

- отделение участковой службы;

- социальная гостиница (7мест);

- отделение «Социальный приют временного пребывания  для инвалидов и престарелых» п. Недокура (30 мест).

Численность обслуживаемых инвалидов и граждан пожилого возраста в отделении социальной помощи на дому возросла до 144 человек, тенденция увеличения сохраниться   в связи с ростом  числа  обращений.

Количество мест в социальном приюте для инвалидов и престарелых в прогнозном периоде не изменится и составляет 30 мест.

Краевое государственное бюджетное учреждение «Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних «Кежемский» является стационарным учреждением (35 мест).

Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов на 10 тыс. населения составит  27,2 %.

Численность инвалидов за период 2008-2009 годы  сокращается  на 2,6 %.

Численность детей инвалидов уменьшилось на 14,6 % в связи  с окончанием срока инвалидности.

Численность получателей детей, которым выплачивается пособие, уменьшилась на 14,4 % в связи увеличения совокупного дохода семьи.

Численность граждан отдельных категорий,  получающих меры социальной поддержки увеличилась на 14,2 % в связи   с изменением законодательства, соответственно увеличилась  численность  ветеранов труда Красноярского края и пенсионеров.

Численность  населения,  нуждающегося в социальной поддержке,  составляет  14413 человек.

Численность отдельных категорий граждан, имеющих право на  меры социальной поддержки,   увеличилась на 14,2% .

Численность отдельных категорий граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки,   увеличилась на 3,7% .

Численность граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь, от общей численности малообеспеченного населения  составило 683 человек, прогнозируемый  рост численности в  2009 году на 9,8 %.

Численность пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного минимума, за 2008 год составила  1662 , прогнозируется уменьшение на 33,8 %, в связи с повышением размера пенсий.

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

Объем предоставленных жилищно-коммунальных услуг организациями ЖКХ  всем потребителям района  в 2008 году составил  426,8  млн. рублей, что больше  объема ЖКУ в сравнении с   2007г.  на  10,44 %..

Объем предоставленных жилищно-коммунальных услуг населению в 2008 году составил 302,7млн. рублей без электроэнергии от постоянных источников электроснабжения.

Коммунальные услуги в районе потребителям предоставляют  пять организации:

-ОАО «Богучанская ГЭС» - предоставляет услуги по теплоэнергии, канализации  холодной и горячей  воде в п. Временный;

-Кежемское муниципальное унитарное предприятие ЖКХ предоставляет услуги в районе по теплоэнергии,горячей и холодной  воде , канализации, электроэнергии от ДЭС ;

-ОАО «Красноярскэнерго»  предоставляет услуги по электроэнергии от постоянно действующих источников в г. Кодинск;

-ФБУ ОИУ-1 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю предоставляют услуги по электроэнергии в п. Тагара от постоянно действующих источников.

ФБУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю предоставляют услуги по электроэнергии от ДЭС теплоэнергии, горячей и холодной воде и канализации  в п. Аксеново.

 

Услугу по содержанию жилого помещения  потребителям в районе предоставляют шесть  организаций: ООО «Энергосервис», ООО «Энергосервис-ЖК», ООО «Веста», ООО ЖЭК и КМУП ЖКХ КР ,ОАО «Богучанская ГЭС». В г.Кодинске имеется  товарищество собственников жилья  «Наш дом». Для ТСЖ услуги предоставляет ООО «Веста»

Кроме того, специализированная организация ООО «Кодинск Лифт» обслуживает лифты  г.Кодинска, заключив договора с организациями ,предоставляющими жилищную услугу .

Утилизацией твердо-бытовых отходов на свалке г. Кодинска занимается МУП СС КР.

В Кежемском районе  по состоянию на 1.01.09 г. общая площадь жилищного фонда всех форм собственности  составляет   493,8 тыс. м 2 , в том числе:

1.        Муниципальный жилищный фонд  -  150,6 тыс. м 2.

2.        Государственный  жилищный фонд  -  4,9тыс. м 2.

3.     Частный жилищный фонд  - 331 тыс. м 2.,в том числе:

частный жилищный фонд юридических лиц – 16,5 тыс.м2

4 Общежития-7,3 тыс.м2

В районе проживают 23,9 тысяч человек.

Обеспеченность жильем на 1 человека составляет  20,7 м 2.

На территории Кежемского района общее количество многоквартирных домов составляет – 1131 шт.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг для  обслуживаемого населения, которое является основным потребителем ЖКУ, составила по ЖКХ Кежемского района в 2008 г., - 949,72  руб. в расчете на одного человека в месяц без электроэнергии от постоянных источников электроснабжения.

 Прогноз 2009 г – 1067,948 руб. чел./месяц без электроэнергии от постоянных источников электроснабжения. Рост по отношению к 2008г. объясняется инфляцией, снижением объемов потребления ЖКУ и, соответственно, ростом экономически обоснованных тарифов.

           Регулирование тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, осуществляется в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» министерством  жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, Региональной энергетической комиссией  Красноярского края, администрацией  города Кодинска Кежемского района, администрацией  Кежемского района для  ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых для оказания услуг водоснабжения, а также осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

Проблемы в отрасли ЖКХ:

1.     Высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг для потребителей  верхней части района

Она обусловлена  тем, что услуги по отоплению предоставляются от котельных, работающих на дровах, услуги по электроснабжению – от дизельных станций  в верхней части района. Поскольку часть населенных пунктов попадает  в зону затопления Богучанской ГЭС, в благоустроенных  населенных пунктах, таких  как п. Временный, с. Кежма резко снизилась численность населения, что повлекло за собой уменьшение объемов потребления и увеличение стоимости ЖКУ.

По п. Временный: проблема высокой цены ЖКУ  обусловлена тем, что инженерная инфраструктура была рассчитана на  3000 жителей  проживающих в поселке до начала переселения (на 01.01.09 г. в поселке  проживает около 400 чел.)   и жилой фонд, состоящий в основном из УГПД на сегодняшний день,  имеет 100% износ.

То же самое происходит в с. Кежма. Основная часть жителей переселена, и содержание  жилого фонда  ложится на оставшихся жителей, инженерная инфраструктура  физически и морально устарела.

2. Осуществление электроснабжения в верхней части района от дизельных электростанций.

Для решения вопроса об электроснабжении верхней части района, непопадающей в зону затопления Богучанской ГЭС, необходимо продолжить строительство  и ввести в эксплуатацию ВЛ-11- КВ «Кодино-1-Таежный». Затраты на содержание ДЭС  в 2006 г. составили 53 млн. руб., в т.ч.  стоимость ГСМ 38,9 тыс. руб. Цена достройки линии равна 123 млн. руб.

3        Изношенность основных средств,  предприятий ЖКХ.

4. Инфляция.

 

 Экологическая ситуация

 Атмосферный воздух

 

           Объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения, согласно данных Енисейского межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора за 2008 год составил 773 тонны  или 194 % к 2007 году (376 тонн). Повышение объемов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения в 2008 году объясняется за счет работы вновь открывшихся предприятий, таких как ООО «ДОК КЛМ Кодинск».  Оценка на 2009 год и прогноз 2010-2012 г.г. остается на уровне 2008 года, учитывая стабильную обстановку в районе, а так же в виду отсутствия методик прогнозирования  объемов выбросов атмосферу.

        Объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ передвижными источниками    в 2008 году составил 3170 тонн, что составляет  86%  от объема выбросов загрязняющих веществ в 2007 году (3686,7 тонн). Оценка 2009 года и прогноз на 2010-2012 г.г. остается на уровне 2007 года. Рост увеличения выбросов в атмосферу передвижными источниками  произойдет за счет увеличения объемов  работ на Богучанской ГЭС.

          Удельный вес уловленных и обезвреженных в общем объеме загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха составляет 97,3%.

 

                  Образование отходов производства и потребления.

 

              На территории Кежемского района прием на размещение и захоронение твердых бытовых и производственных отходов  производится  муниципальным унитарным предприятием  «Санитарная служба Кежемского района». Полигон находится в 7-ми километрах на северо-запад от г. Кодинск, площадь полигона  составляет 0,0132 тыс.га.

             Рост образования отходов производства и потребления   в Кежемском районе объясняется активной работой на объектах строительства Богучанской ГЭС и переселением жителей из зоны затопления.

            Увеличение объемов отходов пятого класса опасности для окружающей среды  происходит за счет увеличения отходов от деревообрабатывающих производств, таких как ООО «ДОК КЛМ Кодинск», ЗАО «СП «Бива», согласно Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного приказом МПР РФ от 02.12.2002 года № 786,  древесные отходы (горбыль, рейка, опилки, щепа) относятся к У классу опасности.

 

                                          Правонарушения

 

В 2008 году в Кежемском районе зарегистрировано 555 преступлений, из них раскрыто 386. Совершено 99  тяжких и особо тяжких преступлений, из них  раскрыто 80.  В общественных местах совершено 46 преступлений. Число лиц, совершивших преступления в 2008 году составило 271. Несовершеннолетними или при их участии совершено 29 преступлений. За 2008 год  в районе зарегистрировано 281 дорожно-транспортное происшествие.